財政状況のあらまし(平成20年6月)

更新日平成22年6月15日

区の財政状況については

　区の財政状況については、「地方自治法」と「財政状況の公表に関する条例」に基づき、年2回、6月と12月に公表しています。今回は、平成20年度予算の概要と平成19年度予算の執行状況（20年3月末現在）などについてお知らせします。
（数値については、単位未満を四捨五入してあるため、総数とは一致しない場合があります）

平成20年度予算について

　平成20年度予算については、財源対策に依存しない堅実な財政運営のもとで、区民生活に身近な福祉施策の充実、子育てや教育など次世代の育成、地域の安心・安全、区民の区政への参加と協働の推進を区政の基本とし、文化と品格を誇れる価値あるまちづくりと環境に配慮した都市の創造を目指して「文化」「健康」「都市再生」「環境」を重点施策として編成しました。
　区の財政は、一時期の危機的状況を脱し、安定的な運営が可能となるところまで改善してきましたが、今なお重い負債の償還、高齢化の進展による将来の医療費や介護給付費の負担増、老朽化した公共施設の改築、改修など多くの課題を抱えております。
　二度と財政危機を招かないために、なお一層徹底した構造改革に取り組み、堅実で安定的な財政構造の確立を目指します。

平成20年度予算は

　区民1人当たりの一般会計歳出予算額：　346,158円　（平成19年度は348,889円）。
　平成20年4月1日現在の人口総数　258,778人（住民基本台帳人口及び外国人登録人口）により算出。

特別区民税の負担状況
平成20年度	平成19年度
1人当たり　95,401円	1人当たり　91,251円
1世帯当たり　174,152円	1世帯当たり　167,426円

当初予算の対前年度比較

区分		平成20年度	平成19年度	増減
一般会計		895億7,813万円	894億5,384万円	0.1％増
特別会計		500億6,802万円	612億913万円	18.2％減
	国民健康保険事業会計	289億9,952万円	283億5,146万円	2.3％増
	老人保健医療会計	24億7,507万円	190億3,259万円	87.0％減
	後期高齢者医療事業会計	46億3,471万円		皆増
	介護保険事業会計	139億5,299万円	138億1,934万円	1.0％増
	従前居住者対策会計	574万円	574万円	0.0％
合計		1,396億4,615万円	1,506億6,297万円	7.3％減

平成20年度予算10,000円をこのように使います。（予算額を10,000円と見た場合の支出割合）

高齢者・心身障害者福祉、生活保護など	2,895円
保育園、児童館、子どもスキップなど	1,316円
広報、電算、その他区役所の運営など	913円
特別区債の償還	764円
小学校、中学校、幼稚園など	726円
まちづくり、防災など	653円
清掃、リサイクル、環境対策など	532円
文化、スポーツ、図書館など	408円
道路、自転車対策など	357円
健康づくり、保健所の運営など	329円
義務教育施設整備基金などの各基金の積立て	270円
公園・児童遊園、緑化など	209円
戸籍事務、区民事務所の運営など	193円
区民ひろばの運営など	124円
税を集めるため	119円
商工業・観光の振興、勤労者福祉など	102円
区議会の運営	71円
選挙・監査	19円

平成20年度予算の内訳

一般会計歳入歳出予算総額　895億7,813万円

歳入

特別区税	281億2,781万円(31.4％) 特別区民税、軽自動車税、特別区たばこ税、狭小住戸集合住宅税
地方消費税交付金	41億9,000万円(4.7％) 消費税の一部が区市町村に交付されるもの
特別区交付金	308億円(34.4％) 都区間・区相互間の財源の均等化を図り、特別区の効率的・自主的な運営を確保することを目的に、都と23区、さらに23区相互間で財源を調整し、交付されるもの
国・都支出金	160億9,453万円(18.0％) 国や都から交付される負担金・補助金など
特別区債	4億9,950万円(0.6％) 施設の建設経費を賄うため国などから借り入れる資金
その他	98億6,629万円(11.0％) 地方譲与税、利子割交付金、自動車取得税交付金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、基金繰入金など

(注釈) カッコ内は、歳入・歳出予算それぞれの構成比

歳出

総務費	122億6,434万円(13.7％) 戸籍・区民事務所、防災対策など
福祉費	300億8,892万円(33.6％) 高齢者・障害者福祉、生活保護、保育園・児童館・子どもスキップの運営など
衛生費	29億5,187万円(3.3％) 各種健康対策、保健所の運営など
清掃環境費	47億6,356万円（5.3％）清掃・リサイクル・環境保全など
都市整備費	46億8,830万円(5.2％) まちづくり、区営・区立住宅の管理・運営など
土木費	59億5,654万円(6.6％) 道路・公園の整備、自転車対策など
文化商工費	32億9,422万円(3.7％) 文化・芸術、商店街・中小企業の振興など
教育費	74億7,961万円(8.3％) 小中学校、幼稚園、図書館の運営など
その他	180億9,078万円(20.2％) 議会費、公債費、諸支出金および予備費

区有財産の状況

（平成20年3月末現在）
有価証券・債券等	11億181万円
基金	363億7,194万円 (注釈)
土地	761,198平方メートル
建物	445,916平方メートル

(注釈) 基金残高のうち、庁舎等建設基金から191億7,857万円を一般会計で運用しています。

特別区債の状況

　各種福祉施設や学校などの大規模な施設を建設するには、一時的に多額の財源を必要とします。
　これらの経費は、その年度の通常の財源でまかなうことが困難であること、また、これらの施設が永続的に区民の利用に供されることから、将来の区民にも負担を求めることが公平であることなどを考慮して、国などから長期にわたって資金を借り入れています。これを特別区債といいます。

特別区債現在高見込み

（平成20年3月末現在）
発行目的	現在高
区民事務所・庁舎耐震補強・葬祭場建設など	28億5,682万円
保育園改修・特別養護老人ホーム建設など	73億3,240万円
保健所・健康診査センター建設など	9億3,030万円
舞台芸術交流センター建設など	17億9,039万円
新豊島清掃事務所建設	15億8,180万円
防災広場公園整備など	9億8,929万円
道路改良・自転車駐車場建設など	45億1,471万円
学校用地買収・校舎改修・新中央図書館建設など	145億8,831万円
住民税等減税補てん債	97億6,117万円
臨時税収補てん債	16億4,409万円
計	459億8,928万円

平成19年度　一般会計予算の執行状況　（平成20年3月末現在）

　平成19年度の当初予算額は894億5,384万円でしたが、その後4回の補正（補正予算額58億933万円）を行い、補正後の予算額は952億6,317万円となりました。これに平成18年度の繰越明許費9億1,657万円を加えた平成19年度の予算現額は、961億7,974万円となります。

歳入

　予算現額約962億円に対して、90.9％の収入率となっています。出納閉鎖の5月末までには、さらに収入額が増えます。平成18年度では、3月末90.7％が5月末には98.6％になっています。

	予算現額	収入額	収入率
特別区税	275億5,085万円	250億7,298万円	91.0％
地方譲与税	5億4,000万円	3億6,698万円	68.0％
地方消費税交付金	41億7,600万円	42億1,085万円	100.8％
特別区交付金	313億2,633万円	317億2,378万円	101.3％
国庫支出金	127億1,255万円	99億9,780万円	78.6％
都支出金	40億275万円	33億6,562万円	84.1％
繰越金	14億7,252万円	14億7,252万円	100.0％
その他	143億9,875万円	112億1,241万円	77.9％
合計	961億7,974万円	874億2,294万円	90.9％

歳出

　3月末現在、執行額は約842億円で、予算額に対して87.5％の執行率となっています。出納閉鎖の5月末までには、さらに執行率が増えます。平成18年度では、3月末82.5％が5月末には96.0％になっています。

	予算現額	執行額	執行率
総務費	138億4,808万円	103億5,055万円	74.7％
福祉費	292億6,341万円	277億7,905万円	94.9％
衛生費	32億3,168万円	30億5,386万円	94.5％
文化商工費	42億3,571万円	37億6,671万円	88.9％
清掃環境費	45億 430万円	42億7,831万円	95.0％
都市整備費	74億3,802万円	54億5,211万円	73.3％
土木費	61億3,058万円	49億1,383万円	80.2％
教育費	90億1,141万円	83億6,120万円	92.8％
その他	185億1,656万円	162億589万円	87.5％
合計	961億7,974万円	841億6,151万円	87.5％

財政調整基金
　年度間の財源の調整を行うことにより、財政の健全な運営を図るため財政調整基金の積立をしています。平成20年3月末の財政調整基金現在高は、74億279万円となります。
一時借入金
　財政運営上、一時的に収入と支出が不均衡となり、支払い資金に不足が生じることがあります。この場合、年度内に返済することを条件に、銀行などから短期間、現金を借り入れて財政運営を行います。平成20年3月末現在、一時借入金の借入額はありません。

平成19年度特別会計予算の執行状況　（平成20年3月末現在）

　特別会計は、特定の事業を行う場合や、特定の収入を特定の支出に充てるなど、一般の歳入・歳出と区別し、経理を明確にする必要のある場合に設置します。

国民健康保険事業会計

歳入	項目	予算現額	収入額	収入率
	国民健康保険料	85億8,179万円	79億530万円	92.1％
	国庫支出金	66億5,638万円	63億3,086万円	95.1％
	療養給付費等交付金	38億101万円	31億6,023万円	83.1％
	都支出金	13億8,150万円	9億360万円	65.4％
	その他	79億8,782万円	88億4,058万円	110.7％
	計	284億851万円	271億4,057万円	95.5％
歳出	項目	予算現額	執行額	執行率
	保険給付費	174億5,167万円	156億188万円	89.4％
	老人保健拠出金	51億1,844万円	46億5,252万円	90.9％
	諸支出金	9,444万円	9,432万円	99.9％
	その他	57億4,395万円	46億9,125万円	81.7％
	計	284億851万円	250億3,998万円	88.1％

老人保健医療会計

歳入	項目	予算現額	収入額	収入率
	支払基金交付金	111億6,810万円	95億1,178万円	85.2％
	国庫支出金	52億107万円	48億1,568万円	92.6％
	都支出金	12億7,557万円	12億1,085万円	94.9％
	その他	19億5,359万円	19億5,407万円	100.0％
	計	195億9,833万円	174億9,238万円	89.3％
歳出	項目	予算現額	執行額	執行率
	医療諸費	190億2,503万円	163億4,131万円	85.9％
	その他	5億7,330万円	5,088万円	8.9％
	計	195億9,833万円	163億9,219万円	83.6％

介護保険事業会計

歳入	項目	予算現額	収入額	収入率
	保険料	25億9,248万円	26億1,995万円	101.1％
	国庫支出金	29億7,149万円	26億5,959万円	89.5％
	支払基金交付金	39億6,267万円	33億7,463万円	85.2％
	都支出金	19億2,241万円	17億7,185万円	92.2％
	その他	29億6,439万円	30億1,533万円	101.7％
	計	144億1,344万円	134億4,135万円	93.3％
歳出	項目	予算現額	執行額	執行率
	保険給付費	127億2,885万円	107億6,996万円	84.6％
	地域支援事業費	2億4,400万円	1億9,655万円	80.6％
	財政安定化基金拠出金	369万円	368万円	100.0％
	基金積立金	3億9,861万円	3億9,861万円	100.0％
	その他	10億3,830万円	9億1,382万円	88.0％
	計	144億1,344万円	122億8,262万円	85.2％

従前居住者対策会計

歳入	項目	予算現額	収入額	収入率
	財産収入	568万円	568万円	100.0％
	その他	6万円	5,001万円	81,981.7％
	計	574万円	5,569万円	970.2％
歳出	項目	予算現額	執行額	執行率
	従前居住者対策費	237万円	237万円	100.0％
	その他	337万円	0円	0.0％
	計	574万円	237万円	41.3％

(注釈)表によっては、単位未満を四捨五入しているため、総数と一致しない場合があります。

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政策経営部財政課財政計画グループ
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