財政状況のあらまし(平成18年6月)
更新日 平成22年6月15日
区の財政状況について
区の財政状況は、「地方自治法」と「財政状況の公表に関する条例」に基づいて、年2回6月と12月に公表しています。
今回は、平成18年度予算の概要と平成17年度予算の執行状況（平成18年3月末現在）などについてお知らせします。（単位未満を四捨五入してあるため、総数とは一致しない場合があります）
日本経済は、生産や設備投資の増加など企業収益の改善を背景に民間需要を中心とした緩やかな景気の回復が見込まれていますが、区の財政状況は依然として厳しい状況が続いています。
こうしたなか、平成18年度予算は、「福祉」と「教育」を基本としつつ、「文化政策」 「都市再生」 「健康政策」 「環境政策」 の4つの政策を柱として、「価値あるまちづくり」に向けた施策に重点的に取り組んでいきます。
また、危機的な財政状況を克服するために区は引き続き、人件費の削減、事務事業の民営化、公共施設の再構築などの「財政健全化」を着実に実行し、スリムで効率的な行政経営に努め、「区民に開かれた参加と協働による区政」の実現を目指していきます。
平成18年度予算は
平成18年度予算は、豊島区基本計画（平成18度から27年度）における7つの分野別計画に基づいて編成しました。
- すべての人が地域で共に生きていけるまち
- 子どもを共に育むまち
- 多様なコミュニティがあるまち
- みどりのネットワークを形成する環境のまち
- 人間優先の基盤が整備された、安心、安全のまち
- 魅力と活力にあふれる、にぎわいのまち
- 伝統・文化と新たな息吹が融合する文化の風薫るまち
写真は、平成18年4月1日に完成した「豊島区立明豊中学校」（長崎5丁目31番29号）
区民1人当たりの一般会計歳出予算額： 339,312円 （平成17年度は344,692円）。
4月1日現在の人口総数（住民基本台帳人口及び外国人登録人口）により算出。
| 平成18年度 | 平成17年度 |
|---|---|
| 1人当たり 85,424円 | 1人当たり 81,059円 |
| 1世帯当たり 158,001円 | 1世帯当たり 151,785円 |
当初予算の対前年度比較
| 区分 | 平成18年度 | 平成17年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 861億3,200万円 | 864億7,573万円 | 0.4％減 | |
| 特別会計 | 583億7,018万円 | 578億9,635万円 | 0.8％増 | |
| 国民健康保険事業会計 | 248億525万円 | 247億1,176万円 | 0.4％増 | |
| 老人保健医療会計 | 203億4,893万円 | 197億2,915万円 | 3.1％増 | |
| 介護保険事業会計 | 132億1,032万円 | 134億4,976万円 | 1.8％減 | |
| 従前居住者対策会計 | 569万円 | 568万円 | 0.1％増 | |
| 合計 | 1,445億218万円 | 1,443億7,207万円 | 0.1％増 | |
平成18年度予算10,000円はこのように使います。(予算額を10,000円と見た場合の支出割合)
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 高齢者・心身障害者福祉、介護保険関連などに | 2,939円 |
| 保育園、児童館などに | 1,297円 |
| まちづくり、防災などに | 1,093円 |
| 広報、電算、その他区役所の運営などに | 834円 |
| 特別区債の償還に | 732円 |
| 小学校、中学校、幼稚園などに | 578円 |
| 清掃、リサイクル、環境対策などに | 508円 |
| 文化、スポーツ、図書館などに | 500円 |
| 健康づくり、保健所の運営などに | 377円 |
| 道路、自転車対策などに | 332円 |
| 公園・児童遊園、緑化などに | 227円 |
| 国民年金や戸籍事務、区民事務所の運営などに | 169円 |
| 商工業・観光の振興、勤労者福祉などに | 119円 |
| 税を集めるために | 90円 |
| 区議会の運営に | 75円 |
| 公共施設再構築基金などの各基金の積立てに | 73円 |
| 選挙・監査などに | 29円 |
| 区民センター、公会堂の運営などに | 28円 |
平成18年度予算の内訳
一般会計歳入歳出予算総額 861億3,200万円
歳入
| 特別区税 | 256億2,463万円（29.8％） 特別区民税、軽自動車税、特別区たばこ税、狭小住戸集合住宅税。 |
|---|---|
| 地方消費税交付金 | 42億6,900万円（5.0％） 消費税の一部が区市町村に交付されるもの。 |
| 特別区交付金 | 274億円（31.8％） 都区間・区相互間の財源の均等化を図り、特別区の効率的・自主的な運営を確保することを目的に、都と23区、さらに23区相互間で財源を調整し、交付されるもの。 |
| 国・都支出金 | 169億7,909万円（19.7％） 国や都から交付を受ける負担金・補助金など。 |
| 特別区債 | 12億5,800万円（1.5％） 施設の建設経費をまかなうため、国などから借り入れる資金。 |
| その他 | 106億128万円（12.3％） 地方譲与税、利子割交付金、所得譲与税交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、自動車取得税交付金、使用料および手数料、各種貸付金の元利収入など。 |
歳出
| 総務費 | 101億5,341万円（11.8％） 戸籍・区民事務所、防災対策などの経費。 |
|---|---|
| 福祉費 | 281億8,796万円（32.7％） 高齢者・心身障害者福祉、介護直営サービス、保育園・児童館の運営などの経費。 |
| 衛生費 | 32,億4,450万円（3.8％） 各種健康対策、保健所の運営などの経費。 |
| 文化商工費 | 38億9,216万円（4.5％） 文化・芸術、商店街・中小企業の振興などの経費。 |
| 清掃環境費 | 43億7,788万円（5.1％） 清掃・リサイクル・環境保全などの経費。 |
| 都市整備費 | 82億9,427万円（9.6％） まちづくり、区営・区立住宅の管理・運営などの経費。 |
| 土木費 | 57億2,489万円（6.6％） 道路・公園の整備、自転車対策などの経費。 |
| 教育費 | 61億3,669万円（7.1％） 小・中学校、幼稚園、図書館の運営などの経費。 |
| その他 | 161億2,025万円（18,7％） 議会費、公債費、諸支出金および予備費。 |
特別区債の状況
各種福祉施設や学校などの大規模な施設を建設するには、一時的に多額の財源を必要とします。
これらの経費は、その年度の通常の財源でまかなうことが困難であること、また、これらの施設が長期に渡って区民に利用されることから、将来の区民にも負担を求めることが公平であることなどを考慮して、国などから長期に渡って資金を借り入れています。これを特別区債といいます。
なお、恒久的な減税の実施などに伴う減収分を補てんするための特別区債も発行しています。
区有財産の状況
| 有価証券・債券等 | 19億7,811万円 |
|---|---|
| 基金 | 261億3,281万円 (注釈) |
| 土地 | 755,123平方メートル |
| 建物 | 439,457平方メートル |
特別区債現在高見込み
| 発行目的 | 現在高 |
|---|---|
| 区民事務所・庁舎耐震補強・葬祭場建設など | 38億5,979万円 |
| 保育園改修・特別養護老人ホーム建設など | 90億1,964万円 |
| 保健所・健康診査センター建設など | 15億4,538万円 |
| 上池袋コミュニティセンター建設 | 5億3,464万円 |
| 新豊島清掃事務所建設 | 16億9,700万円 |
| 防災広場公園整備など | 16億8,611万円 |
| 道路改良・自転車駐車場建設など | 54億88万円 |
| 学校用地買収・校舎改修・スポーツセンター建設など | 147億6,099万円 |
| 住民税等減税補てん債 | 113億8,699万円 |
| 臨時税収補てん債 | 19億4,385万円 |
| 合計 | 518億3,527万円 |
平成17年度 一般会計予算の執行状況 （平成18年3月末現在）
平成17年度の当初予算額は864億7,573万円でしたが、その後4回の補正（補正予算額77億3,579万円）を行ない、補正後の予算額は942億1,152万円となりました。これに平成16年度の繰越明許費2億7,743万円を加えた平成17年度の予算現額は、944億8,894万円となります。補正予算の主な内容は、歳出では南池袋三丁目地区福祉基盤等整備事業経費、大塚駅南北自由通路整備事業経費、東長崎駅整備事業経費などを追加計上したほか、財政調整基金積立金などの各種基金への積み立てを行ないました。歳入では前年度の繰越金のほかに、不動産売払収入、特別区財政調整交付金（再調整分）などを追加計上しました。
歳入
予算現額約945億円に対して、88.5％の収入率となっています。出納閉鎖の5月末までには、さらに収入額が増えます。平成16年度では、3月末91.3％が5月末には98.6％になっています。
| 予算現額 | 収入額 | 収入率 | |
|---|---|---|---|
| 特別区税 | 240億5,619万円 | 218億109万円 | 90.6％ |
| 地方譲与税 | 14億4,069万円 | 14億4,152万円 | 100.1％ |
| 地方消費税交付金 | 41億3,200万円 | 41億3,209万円 | 100.0％ |
| 特別区交付金 | 283億9,123万円 | 287億4,362万円 | 101.2％ |
| 国庫支出金 | 124億1,710万円 | 105億9,298万円 | 85.3％ |
| 都支出金 | 42億5,925万円 | 29億8,431万円 | 70.1％ |
| 繰越金 | 28億7,021万円 | 28億7,021万円 | 100.0％ |
| その他 | 169億2,228万円 | 110億9,388万円 | 65.6％ |
| 合計 | 944億8,894万円 | 836億5,970万円 | 88.5％ |
歳出
3月末現在、執行額は約766億円で、予算額に対して81.0％の執行率となっています。出納閉鎖の5月末までには、さらに、執行率が増えます。平成16年度では、3月末88.6％が5月末には95.7％になっています。
| 予算現額 | 執行額 | 執行率 | |
|---|---|---|---|
| 総務費 | 125億2,889万円 | 102億5,334万円 | 81.8％ |
| 福祉費 | 283億1,549万円 | 263億3,043万円 | 93.0％ |
| 衛生費 | 35億8,265万円 | 33億5,517万円 | 93.7％ |
| 経済生活費 | 12億2,680万円 | 9億7,827万円 | 79.7％ |
| 清掃環境費 | 43億9,536万円 | 41億2,765万円 | 93.9％ |
| 都市整備費 | 65億4,640万円 | 25億3,243万円 | 38.7％ |
| 土木費 | 65億9,614万円 | 50億3,117万円 | 76.3％ |
| 教育費 | 83億6,680万円 | 71億4,865万円 | 85.4％ |
| その他 | 229億3,040万円 | 168億1,197万円 | 73.3％ |
| 合計 | 944億8,894万円 | 765億6,906万円 | 81.0％ |
- 財政調整基金
年度間の財源の調整を行なうことにより、財政の健全な運営を図るため財政調整基金の積立をしています。平成18年3月末の財政調整基金現在高は、7億2,767万円となります。 - 一時借入金
財政運営上、一時的に収入と支出が不均衡となり、支払い資金に不足が生じることがあります。この場合、年度内に返済することを条件に、銀行などから短期間、現金を借り入れて財政運営を行ないます。平成18年3月末現在、一時借入金の借入額はありません。
平成17年度特別会計予算の執行状況 （平成18年3月末現在）
特別会計は、特定の事業を行なう場合や、特定の収入を特定の支出に充てるなど、一般の歳入歳出と区別し、経理を明確にする必要のある場合に設置します。
国民健康保険事業会計
| 歳入 | 項目 | 予算現額 | 収入額 | 収入率 |
|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険料 | 83億1,647万円 | 75億1,993万円 | 90.4％ | |
| 国庫支出金 | 69億7,859万円 | 69億3,512万円 | 99.4％ | |
| 療養給付費等交付金 | 30億7,109万円 | 27億4,505万円 | 89.4％ | |
| 都支出金 | 9億9,953万円 | 7億1,449万円 | 71.5％ | |
| その他 | 53億4,608万円 | 58億8,615万円 | 110.1％ | |
| 計 | 247億1,176万円 | 238億75万円 | 96.3％ | |
| 歳出 | 項目 | 予算現額 | 執行額 | 執行率 |
| 保険給付費 | 156億3,601万円 | 143億767万円 | 91.5％ | |
| 老人保健拠出金 | 60億7,941万円 | 55億8,808万円 | 91.9％ | |
| 諸支出金 | 6,103万円 | 5,767万円 | 94.5％ | |
| その他 | 29億3,530万円 | 26億4,363万円 | 90.1％ | |
| 計 | 247億1,176万円 | 225億9,705万円 | 91.4％ |
老人保健医療会計
| 歳入 | 項目 | 予算現額 | 収入額 | 収入率 |
|---|---|---|---|---|
| 支払基金交付金 | 126億527万円 | 112億2,071万円 | 89.0％ | |
| 国庫支出金 | 48億7,273万円 | 48億449万円 | 98.6％ | |
| 都支出金 | 11億9,309万円 | 12億1,967万円 | 102.2％ | |
| その他 | 22億5,867万円 | 22億8,459万円 | 101.1％ | |
| 計 | 209億2,975万円 | 195億2,945万円 | 93.3％ | |
| 歳出 | 項目 | 予算現額 | 執行額 | 執行率 |
| 医療諸費 | 200億2,425万円 | 180億9,063万円 | 90.3％ | |
| その他 | 9億549万円 | 1,606万円 | 1.8％ | |
| 計 | 209億2,975万円 | 181億669万円 | 86.5％ |
介護保険事業会計
| 歳入 | 項目 | 予算現額 | 収入額 | 収入率 |
|---|---|---|---|---|
| 保険料 | 18億7,218万円 | 18億4,825万円 | 98.7％ | |
| 国庫支出金 | 31億3,059万円 | 26億8,811万円 | 85.9％ | |
| 支払基金交付金 | 40億3,656万円 | 33億5,440万円 | 83.1％ | |
| 都支出金 | 15億8,407万円 | 14億3,015万円 | 90.3％ | |
| その他 | 30億2,933万円 | 28億1,247万円 | 92.8％ | |
| 計 | 136億5,273万円 | 121億3,337万円 | 88.9％ | |
| 歳出 | 項目 | 予算現額 | 執行額 | 執行率 |
| 保険給付費 | 126億1,426万円 | 104億7,388万円 | 83.0％ | |
| 財政安定化基金拠出金 | 1,127万円 | 1,127万円 | 100.0％ | |
| 基金積立金 | 8,562万円 | 8,511万円 | 99.4％ | |
| その他 | 9億4,157万円 | 7億4,349万円 | 79.0％ | |
| 計 | 136億5,273万円 | 113億1,374万円 | 82.9％ |
従前居住者対策会計
| 歳入 | 項目 | 予算現額 | 収入額 | 収入率 |
|---|---|---|---|---|
| 財産収入 | 568万円 | 568万円 | 100.0％ | |
| その他 | 0.2万円 | 4,295万円 | 2147467.8％ | |
| 計 | 568万円 | 4,863万円 | 856.0％ | |
| 歳出 | 項目 | 予算現額 | 執行額 | 執行率 |
| 従前居住者対策費 | 219万円 | 219万円 | 100.0％ | |
| その他 | 349万円 | 0円 | 0.0％ | |
| 計 | 568万円 | 219万円 | 38.6％ |
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