財政状況のあらまし(平成16年12月)
更新日 平成22年6月15日
財政状況の公表について
財政状況の公表は、「地方自治法」と「豊島区財政状況の公表に関する条例」に基づいて、毎年2回（6月と12月）行うものです。
今回は、「平成15年度決算のあらまし」と「平成16年度予算の現況」についてお知らせします。
平成15年度決算のあらまし
平成15年度一般会計決算の収支
| 区分 | 決算額 | 予算現額 | 収入・執行率 | |
|---|---|---|---|---|
| 歳入（A） | 870億7,002万円 | 905億2,591万円 | 96.2% | |
| 歳出（B） | 860億6,620万円 | 905億2,591万円 | 95.1% | |
| 形式収支（C）＝（A）－（B） | 10億381万円 | 「翌年度へ繰り越すべき財源」とは、制度繰越による翌年度への繰越所要財源を指します。 | ||
| 翌年度へ繰り越すべき財源（D） | 6,800万円 | |||
| 内訳 | 繰越明許繰越額 | 6,800万円 | ||
| 事故繰越額 | 0円 | |||
| 実質収支（E）＝（C）－（D） | 9億3,581万円 | |||
歳出決算の前年度比較
| 年度 ／ 会計 | 平成15年度 | 平成14年度 | 対前年度伸び率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計（構成比％） | 860億6,620万円 100.0% |
905億271万円 100.0% |
-4.9% | ||
| 性質別内訳 | 人件費 | 議員等の報酬や職員の給料など | 268億4,880万円 31.2% |
277億6,865万円 30.7% |
-3.3% |
| 扶助費 | 生活保護や老人ホーム等の施設への措置費など | 145億7,670万円 16.9% |
137億8,334万円 15.2% |
5.8% | |
| 公債費 | 特別区債の元利償還金など | 65億3,501万円 7.6% |
74億499万円 8.2% |
-11.7% | |
| 物件費 | 物品購入費や光熱水費など | 154億4,361万円 17.9% |
160億5,738万円 17.7% |
-3.8% | |
| 投資的経費 | 区の施設や公園などの建設費や土地の購入費など | 71億5,489万円 8.3% |
88億3,629万円 9.8% |
-19.0% | |
| その他 | 施設の修繕費、各種の補助金、積立金など | 155億719万円 18.0% |
166億5,205万円 18.4% |
-6.9% | |
| 国民健康保険事業会計 | 236億3,295万円 | 214億8,589万円 | 10.0% | ||
| 老人保健医療会計 | 211億6,372万円 | 215億3,688万円 | -1.7% | ||
| 介護保険事業会計 | 109億1,913万円 | 98億6,065万円 | 10.7% | ||
| 従前居住者対策会計 | 213万円 | 177万円 | 20.3% | ||
| 合計 | 1,417億8,413万円 | 1,433億8,790万円 | -1.1% | ||
一般会計
特別会計
国民健康保険事業会計
老人保健医療会計
介護保険事業会計
従前居住者対策会計
従前居住者対策会計は、歳入額が4,159万円、歳出額が213万円の決算となっています。
主な新規事業等はこのように使われました
| 私立保育園の一時保育事業への助成 | 6億2,384万円 |
| 区立保育園維持管理の充実 （給食調理室の冷暖房機設置） |
2億8,807万円 |
| ことぶきの家の自主運営化の推進 | 1億8,124万円 |
| 保育園非常勤職員の活用 | 1億5,016万円 |
| 児童館・学童クラブ非常勤職員の活用 | 1億4,912万円 |
| 社会福祉協議会創立50周年記念事業への助成 | 1億798万円 |
| 心身障害者福祉センター・目白生活実習所・福祉作業所の給食調理業務の委託 | 1億234万円 |
| 駒込生活実習所・福祉作業所の給食調理業務の委託および施設の改修 | 6,588万円 |
| 池袋四丁目地区知的障害者施設整備への助成 | 6,143万円 |
| 認証保育所への助成 | 5,537万円 |
| 知的障害者グループホーム（生活寮）の充実 | 2,402万円 |
| 地域福祉推進事業補助の実施 | 2,085万円 |
| 高齢者緊急ショートステイ支援事業の実施 | 753万円 |
| 地域保健福祉計画の策定 | 529万円 |
| 小学校の適正配置（南池袋小学校の建設、大明小学校・池袋第五小学校の統合に伴う池袋第五小学校の改修） | 20億4,896万円 |
| 小・中学校の耐震補強（西巣鴨小学校、駒込中学校ほか） | 4億6,942万円 |
| 小学校の学校調理業務の委託 | 9,785万円 |
| 小学校学習用コンピュータの整備 | 8,658万円 |
| 中学校の適正配置（長崎中学校・第十中学校・千早中学校の統合に伴う新中学校建設の実施設計ほか） | 7,935万円 |
| 東池袋四丁目地区交流施設の建設 | 7,200万円 |
| 中学校学習用コンピュータの整備 | 4,976万円 |
| 中学生の学力向上事業の実施 | 3,187万円 |
| 図書館業務の一部民間委託 | 2,982万円 |
| 小・中学校の適正配置の推進（朋有小学校の開校ほか） | 1,326万円 |
| 区立小学校生活指導支援事業の実施 | 1,069万円 |
| 「区民の歌」の普及 | 632万円 |
| 豊島区青少年委員会50周年記念事業の実施 | 481万円 |
| 教育センター所長の配置 | 409万円 |
| 中小商工業融資の充実（ディーゼル車排出ガス改善資金の創設等） | 20億883万円 |
| 新・元気を出せ商店街事業への助成 | 4,867万円 |
| 豊島区産業振興計画の改定 | 1,023万円 |
| 「第4回東京よさこい」への助成 | 500万円 |
| 観光事業の充実（観光パンフレットの作成等助成） | 395万円 |
| 橋梁の整備 | 2億9,667万円 |
| 都市計画道路補助173号線の整備 | 1億9,510万円 |
| 区道の整備 | 1億7,822万円 |
| 長崎道立体横断施設の建設 | 1億3,422万円 |
| 都市計画道路補助175号の整備 | 1億1,000万円 |
| 自転車利用空間ネットワークの整備（劇場通り） | 7,132万円 |
| 目白駅周辺整備事業 | 5,502万円 |
| 大塚駅南北自由通路の整備 | 4,204万円 |
| 居住環境総合整備事業 | 3,826万円 |
| 住宅基金の創設 | 3,500万円 |
| 下板橋駅周辺道路等整備 | 3,075万円 |
| 区道のバリアフリー化の促進 | 1,225万円 |
| 東長崎駅周辺整備の調査 | 779万円 |
| 巣鴨駅南自転車駐車場の建設（基本・実施設計ほか） | 637万円 |
| 可燃・不燃ごみの時間帯収集の実施 | 5億5,254万円 |
| 新豊島清掃事務所の建設 | 5億3,494万円 |
| 資源分別回収（新パイロットプラン）の実施 | 4億1,116万円 |
| 環境美化への意識啓発の拡大 | 1,525万円 |
| 豊島区地域新エネルギー・省エネルギービジョンの策定 | 884万円 |
| 電算業務の委託 | 5,361万円 |
| 広報としまの発行 | 4,032万円 |
| 戸籍コンピュータシステムの導入 | 1,781万円 |
| 経験者採用（リカレント）制度の充実 | 798万円 |
平成16年度予算の現況 （9月末現在）
平成16年度一般会計の予算収支の現状
| 歳入 | 予算現額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 収入済額 | 収入率 | |
| 特別区税 | 240億1,383万円 | 25.5% |
| 93億548万円 | 38.8% | |
| 地方譲与税 | 5億2,700万円 | 0.6% |
| 3億8,060万円 | 72.2% | |
| 利子割交付金 | 5億4,200万円 | 0.6% |
| 1億7,505万円 | 32.3% | |
| 地方消費税交付金 | 40億5,400万円 | 4.3% |
| 26億4,601万円 | 65.3% | |
| 特別区交付金 | 239億円 | 25.4% |
| 104億5,254万円 | 43.7% | |
| 国庫支出金 | 107億2,726万円 | 11.4% |
| 40億3,093万円 | 37.6% | |
| 都支出金 | 39億7,153万円 | 4.2% |
| 8億6,446万円 | 21.8% | |
| 諸収入 | 46億2,493万円 | 4.9% |
| 14億6,934万円 | 31.8% | |
| その他 | 218億3,541万円 | 23.2% |
| 115億7,690万円 | 53.0% | |
| 計 | 941億9,596万円 | 100.0% |
| 409億131万円 | 43.4% |
| 歳出 | 予算現額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 支出済額 | 執行率 | |
| 総務費 | 124億3,739万円 | 13.2% |
| 52億9,880万円 | 42.6% | |
| 福祉費 | 304億1,324万円 | 32.3% |
| 144億5,634万円 | 47.5% | |
| 衛生費 | 37億3,694万円 | 4.0% |
| 15億7,287万円 | 42.1% | |
| 経済生活費 | 12億7,118万円 | 1.3% |
| 4億2,520万円 | 33.4% | |
| 清掃環境費 | 58億3,896万円 | 6.2% |
| 22億456万円 | 37.8% | |
| 都市整備費 | 35億3,675万円 | 3.8% |
| 12億5,110万円 | 35.4% | |
| 土木費 | 58億9,904万円 | 6.3% |
| 23億3,951万円 | 39.7% | |
| 教育費 | 95億5,898万円 | 10.1% |
| 39億5,264万円 | 41.4% | |
| その他 | 215億348万円 | 22.8% |
| 113億9,448万円 | 53.0% | |
| 計 | 941億9,596万円 | 100.0% |
| 428億9,550万円 | 45.5% |
特別区債現在高
各種福祉施設や、学校、図書館、公園などの大規模な施設を建設するには、一時的に多額の財源を必要とします。
建設経費は、本来、その年度の歳入で賄うべきですが、施設は、永続的に利用されるため将来の区民にも負担を求めることが公平であること、また、その年度の通常の財源で賄うことが困難であることなどを考慮して、国などから長期資金を借り入れています。これを特別区債といいます。
9月末現在の借入れ残高は、542億7,653万円となっており、前年同期に比べ19億4,403万円の減となっています。
一時借入金
財政運営上、一時的に支払い資金に不足を生じる場合、年度内に返済することを条件に、銀行などから短期的に借り入れる資金を一時借入金といいます。
平成16年度の借入れ限度額は150億円ですが、9月末現在、一時借入金の借入れ額はありません。
区有財産の現在高
| 財政調整基金 | 5億7,638万円 |
| 用地取得基金 | 210万円 |
| 庁舎等建設基金 | 191億7,888万円 |
| 文化振興基金 | 2億3,195万円 |
| 奨学基金 | 1億3,796万円 |
| 保健福祉基盤整備支援基金 | 2億4,212万円 |
| 義務教育施設整備基金 | 6億6,205万円 |
| 住宅基金 | 3,500万円 |
| 減債基金 | 1億9,943万円 |
| 介護保険給付費準備基金 | 7億9,639万円 |
| 有価証券・債権など | 10億5,258万円 |
| 土地 | 759,341平方メートル |
| 建物 | 431,517平方メートル |
(注釈) 表によっては、単位未満を四捨五入してあるため、総数と一致しない場合があります。
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