財政状況のあらまし(平成14年12月)

更新日平成22年6月15日

財政状況の公表について

　財政状況の公表は、「地方自治法」と「東京都豊島区財政状況の公表に関する条例」に基づいて、毎年2回（6月と12月）行うものです。
　今回は、「平成13年度決算のあらまし」と「平成14年度予算の現況」についてお知らせします。

平成13年度決算のあらまし

平成13年度一般会計の収支

区分		決算額	予算現額	収入・執行率
歳入（A）		1,049億6,728万円	1,059億6,321万円	99.1％
歳出（B）		1,022億3,579万円	1,059億6,321万円	96.5％
形式収支（C）＝（A）－（B）		27億3,149万円	「翌年度へ繰り越すべき財源」とは、制度繰越による翌年度への繰越所要財源を指しますが、平成14年度へ繰り越すべき財源はありませんでした。
翌年度へ繰り越すべき財源（D）		0円
内訳	繰越明許繰越額	0円
内訳	事故繰越額	0円
実質収支（E）＝（C）－（D）		27億3,149万円

歳出決算の前年度比較

年度／会計			平成13年度	平成12年度	対前年度伸び率
一般会計（構成比％）			1,022億3,579万円 100.0％	923億1,479万円 100.0％	10.7％
性質別内訳	人件費	議員等の報酬や職員の給料など	274億4,248万円 26.8％	283億4,388万円 30.7％	△3.2％
	扶助費	生活保護や老人ホーム等の施設への措置費など	139億6,521万円 13.7％	135億9,241万円 14.7％	2.7％
	公債費	特別区債の元利償還金など	133億2,398万円 13.0％	75億3,665万円 8.2％	76.8％(注釈)
	物件費	物品購入費や光熱水費など	196億1,829万円 19.2％	198億8,539万円 21.5％	△1.3％
	投資的経費	区の施設や公園などの建設費や土地の購入費など	73億2,239万円 7.2％	60億3,358万円 6.5％	21.4％
	その他	施設の修繕費、各種の補助金、積立金など	205億6,344万円 20.1％	169億2,288万円 18.3％	21.5％
国民健康保険事業会計			207億2,166万円	202億5,408万円	2.3％
老人保健医療会計			223億6,124万円	218億6,642万円	2.3％
介護保険事業会計			91億4,975万円	69億3,041万円	32.0％
従前居住者対策会計			183万円	172万円	6.4％
合計			1,544億7,027万円	1,413億6,742万円	9.3％

(注釈)　13年度は借換え・繰上償還による償還額を含むため、伸び率が高くなっています

一般会計

一般会計の内訳グラフ

特別会計

特別会計の内訳グラフ

主な新規事業等はこのように使われました

福祉・保健関係
介護老人福祉施設の整備支援（池袋一丁目地区）	2億9,419万円
保育園調理業務の非常勤職員の活用	1億3,142万円
子ども家庭支援センターの開設	1億1,641万円
鉄道駅エレベーター等設置事業への助成	9,769万円
障害者ホームヘルパーの派遣の充実	8,188万円
在宅介護支援センター事業の充実	6,718万円
国民健康保険料収納推進員の拡充（国保会計）	1,748万円
延長保育スポット利用（1日単位）の導入	1,638万円
障害者地域自立生活支援センターの開設	1,485万円
ネズミ駆除相談の充実	1,081万円
歯周疾患検診の充実	932万円
心身障害者福祉センターの施設入浴サービスの充実	890万円
在宅介護支援情報の充実	803万円
一時保育の充実（子ども家庭支援センター事業）	770万円
区民相談コーナーへの手話通訳者配置	755万円

文化・教育関係
千登世橋中学校の建設	20億4,132万円
小学校耐震補強対策	1億9,148万円
小中学校の給食調理業務の委託	1億8,832万円
西池袋温水プール・トレーニングルームの設置	7,879万円
小学校学習用コンピュータの整備	6,900万円
IT講習会の実施	6,521万円
中学校学習用コンピュータの整備	4,803万円
小中学校の適正配置の推進	1,482万円
文化財保護事業の充実	682万円
総合的な学習の時間の推進	250万円
開かれた教育推進事業の紹介	169万円
豊島スクールスタッフの導入	159万円
外国人講師派遣の充実	121万円

地域経済関係
中小商工業融資の充実	1億5,280万円
中小企業実態調査の実施	966万円
観光事業の推進	614万円
21世紀商店街づくり豊島区振興プランの策定	482万円
地域安全対策の推進（防犯カメラの設置助成）	388万円

まちづくり関係
上池袋三丁目地区広場用地取得	4億3,802万円
目白駅周辺整備	2億2,312万円
目白駅東自転車駐車場建設	2億102万円
放置自転車対策の充実	1億1,184万円
巣鴨駅北・南自転車駐車場の開設	4,071万円
法定および法定外公共物の実態調査	2,849万円
道路占用物件の実態調査	1,778万円
居住環境総合整備事業（地区計画の推進）	842万円
土地利用現況調査の実施	788万円
登録制自転車置場の整備	610万円
住宅マスタープランの改定（基礎調査）	336万円
住宅リフォーム資金の助成	299万円

清掃・環境関係
新資源回収事業の試行および準備経費	2,621万円

その他
情報化基盤の整備	3億1,062万円
自動交付機の時間延長・民間施設への設置	5,485万円
滞納整理支援システムの構築	2,883万円
住民基本台帳ネットワークシステムの構築	2,387万円

平成14年度予算の現況　（9月末現在）

平成14年度一般会計の予算収支の現状

歳入
	予算現額	構成比	収入済額	収入率
特別区税	232億8,512万円	25.3％	91億3,713万円	39.2％
地方譲与税	5億438万円	0.5％	1億5,149万円	30.0％
利子割交付金	8億4,000万円	0.9％	3億3,678万円	40.1
地方消費税交付金	39億3,225万円	4.3％	22億6,514万円	57.6％
特別区交付金	273億8,507万円	29.7％	118億2,981万円	43.2％
国庫支出金	104億5,555万円	11.3％	37億6,656万円	36.0％
都支出金	36億7,711万円	4.0％	7億4,341万円	20.2％
諸収入	62億654万円	6.7％	14億5,359万円	23.4％
その他	159億1,479万円	17.3％	81億9,993万円	51.5％
計	922億81万円	100.0％	378億8,384万円	41.1％

歳出
	予算現額	構成比	支出済額	執行率
総務費	137億457万円	14.9％	64億577万円	46.7％
福祉費	306億1,651万円	33.2％	144億2,195万円	47.1％
衛生費	38億369万円	4.1％	17億4,993万円	46.0％
経済生活費	32億2,705万円	3.5％	24億6,092万円	76.3％
清掃環境費	49億2,135万円	5.3％	22億286万円	44.8％
都市整備費	47億8,112万円	5.2％	13億1,317万円	27.5％
土木費	54億1,982万円	5.9％	24億5,682万円	45.3％
教育費	99億6,557万円	10.8％	40億6,358万円	40.8％
その他	157億6,113万円	17.1％	69億6,628万円	44.2％
計	922億81万円	100.0％	420億4,128万円	45.6％

特別区債現在高

　各種福祉施設や、学校、図書館、公園などの大規模な施設を建設するには、一時的に多額の財源を必要とします。
　これらの経費は、本来、その年度の歳入で賄うべきですが、これらの施設は、永続的に利用されるため将来の区民にも負担を求めることが公平であること、また、その年度の通常の財源で賄うことが困難であることなどを考慮して、国などから長期にわたって資金を借り入れています。これを特別区債といいます。
　平成14年9月末現在の借入れ残高は、585億5,537万円となっており、前年同期に比べ35億4,263万円の減となっています。

一時借入金

　財政運営上、一時的に支払い資金に不足を生じる場合、年度内に返済することを条件に、銀行などから短期的に借り入れる資金を一時借入金といいます。
　平成14年度の借入限度額は150億円ですが、9月末現在、一時借入金の借入額は、ありません。

区有財産の現在高

財政調整基金	16億4,644万円
用地取得基金	210万円
庁舎等建設基金	191億7,879万円（うち、181億円を運用しています）
文化振興基金	2億8,481万円
奨学基金	1億3,585万円
保健福祉基盤整備支援基金	2億9,239万円
義務教育施設整備基金	12億8,594万円
減債基金	3億2,416万円
介護保険円滑導入基金	80万円
介護保険給付費準備基金	7億5,354万円
有価証券・債権など	10億332万円
土地	757,330平方メートル
建物	430,909平方メートル

(注釈)　表によっては、単位未満を四捨五入してあるため、総数と一致しない場合があります。

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政策経営部財政課財政計画グループ
電話：03-3981-4205　ファクス：03-3981-1021
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