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財政状況のあらまし(平成14年6月)

更新日 平成22年6月15日

平成14年度　一般会計予算

概要

　区の財政状況は、「地方自治法」と「財政状況の公表に関する条例」に基づいて、年2回（6月・12月）公表しています。
　今回は、平成14年度予算の概要と13年度予算の執行状況（平成14年3月末現在）等をお知らせします。
　平成14年度予算では、2年次目となる財政健全化計画（平成14年度実施計画素案）に基づき、想定された財源不足に対処するため、内部努力の徹底、事務事業を見直すことにより既定経費を圧縮するとともに、歳入の確保に務めました。
　その結果、財政健全化計画で想定した規模と同程度の、特別な財源対策を講じる必要が生じ、庁舎等建設基金からの運用、管理職手当の一部返上により対応しました。
　依然として厳しい財政状況のなか、区民サービスの継続性、安定性を保持しながら、将来の基盤を整備するため、区政運営強化、保健福祉、教育、都市整備、環境保全の分野へ重点的に対応しました。
　区では、特別な財源対策に頼らず予算が編成できるよう、引き続き行財政改革に取り組み、区財政の健全化に努めていきます。

重点施策と費目別内訳

平成14年度予算は、

  1. 「新生としま」の実現
  2. 保健福祉の新たな基盤づくり
  3. 子育て環境の整備
  4. 教育・学習基盤の充実
  5. 元気のある街づくりと都市環境の保全

　を重点施策として編成しました。

　区民1人当たりの歳出予算額　359,421円円
　(平成13年度は377,924円)
　4月1日現在の人口総数(住民基本台帳人口及び 外国人登録人口)により算出。

平成14年度予算　1,000円はこのように使われます

内容金額
高齢者・心身障害者福祉、介護保険関連などに 289円
保育園、児童館などに 118円
広報、電算、その他区役所の運営などに 97円
特別区債の償還に 82円
小学校、中学校、幼稚園などに 81円
まちづくり、防災などに 68円
清掃、リサイクルに 54円
医療助成、健康づくりなどに 42円
商工業の振興、勤労者福祉などに 35円
道路、自転車対策などに 35円
社会教育、図書館、スポーツなどに 32円
区民事務所、国民年金や戸籍事務などに 23円
公園・児童遊園、緑化などに 12円
税を集めるのに 9円
区議会の運営に 8円
区民センター、公会堂、区民保養所などに 8円
義務教育施設整備基金などの各基金の積立てに 4円
選挙・監査に 3円

予算グラフ

前年度との比較

当初予算の対前年度 比較
年度平成14年度平成13年度増減
会計
一般会計 906億6,862万円 946億885万円 4.2%減
特別会計 541億6,923万円 526億4,501万円 2.9%増
  国民健康保険事業会計 214億7,585万円 210億7,958万円 1.9%増
老人保健医療会計 234億3,506万円 226億4,829万円 3.5%増
介護保険事業会計 92億5,261万円 89億1,145万円 3.8%増
従前居住者対策会計 571万円 569万円 0.4%増
合計 1,448億3,785万円 1,472億5,386万円 1.6%減

特別区民税の負担状況
平成14年度平成13年度
1人当たり 1人当たり
78,313円 77,691円
1世帯当たり 1世帯当たり
150,127円 149,952円
(注釈) 特別区民税(総額)を人口総数及び住民基本台帳による世帯数で除して算出したものです。

平成13年度　一般会計予算の執行状況（平成14年3月末現在）

概要

　平成13年度の当初予算額は946億885万円でしたが、その後3回の補正（補正予算額113億5,436万円）を行い、補正後の予算額は1,059億6,321万円となりました。補正予算の主な内容は、歳出では特別区債の償還金、高齢者インフルエンザ予防接種経費、生活保護費などを追加計上しました。歳入では、国や都の補助金、負担金と新中学校建設事業の財源に充てるなどのための特別区債の追加計上などを行いました。

執行状況

歳入

　予算現額約1,059億円に対して、89.5％の収入率となっています。出納閉鎖の5月末までには、さらに収入額が増えます。
　平成12年度では、3月末88.2％が5月末には95.3％になっています。

歳入
予算現額収入額収入率
特別区税 234億6,561万円 213億4,057万円 90.9％
地方譲与税 5億2,531万円 5億512万円 96.2％
地方消費税交付金 39億3,602万円 41億9,768万円 106.6％
特別区交付金 287億7,546万円 290億6,537万円 101.0％
国庫支出金 97億9,188万円 88億323万円 89.9％
都支出金 40億6,501万円 30億4,031万円 74.8％
繰越金 9億7,153万円 9億7,153万円 100.0%
その他 344億3,239万円 269億6,316万円 78.3％
合計 1,059億6,321万円 948億8,697万円 89.5％

歳出
　3月末の執行額は約958億円で、予算額に対して90.5％の執行率となっています。出納閉鎖の5月末までには、さらに執行額が増えます。平成12年度では、3月末89.6％が5月末には94.3％になっています。

歳出
  予算現額執行額執行率
総務費 127億991万円 104億1,717万円 82.0％
福祉費 344億3,304万円 327億9,233万円 95.2％
衛生費 38億8,400万円 36億5,716万円 94.2％
経済生活費 32億6,634万円 30億182万円 91.9％
清掃環境費 48億4,033万円 45億3,779万円 93.7％
都市整備費 33億9,660万円 24億1,360万円 71.1％
土木費 53億5,021万円 45億2,496万円 84.6％
教育費 111億1,903万円 100億3,117万円 90.2％
その他 269億6,375万円 244億6,897万円 90.7％
合計 1,059億6,321万円 958億4,497万円 90.5％

財政調整基金
　年度間の財源の調整を行うことにより、財政の健全な運営を図るため財政調整基金の積立をしています。平成14年3月末の財政調整基金現在高は、3億7,466万円となります。

一時借入金
　財政運営上、一時的に収入と支出が不均衡となり、支払い資金に不足が生じることがあります。この場合、年度内に返済することを条件に、銀行などから短期間、現金を借り入れて財政運営を行います。平成14年3月末現在、一時借入金の借入額はありません。

平成13年度　特別会計予算の執行状況（平成14年3月末現在）

　特別会計は、特定の事業を行う場合や、特定の収入を特定の支出に充てるなど、一般の歳入歳出と区別し、経理を明確にする必要のある場合に設置します。

国民健康保険事業会計

歳入
  予算現額収入額収入率
国民健康保険料 74億8,688万円 66億3,867万円 88.7%
国庫支出金 67億3,213万円 63億6,860万円 94.6%
療養給付費交付金 21億4,695万円 15億8,513万円 73.8%
都支出金 2億2,022万円 1億7,524万円 79.6%
その他 49億8,219万円 47億703万円 94.5%
合計 215億6,837万円 194億7,466万円 90.3%

歳出
  予算現額執行額執行率
保険給付費 131億2,627万円 105億1,946万円 80.1%
老人保健拠出金 60億2,531万円 55億2,320万円 91.7%
諸支出金 3億5,784万円 2,235万円 6.2%
その他 20億5,896万円 18億2,796万円 88.8%
合計 215億6,837万円 178億9,297万円 83.0%

老人保健医療会計

歳入
  予算現額収入額収入率
支払基金交付金 158億7,744万円 141億4,582万円 89.1%
国庫支出金 44億5,987万円 44億8,723万円 100.6%
都支出金 11億476万円 11億1,190万円 100.6%
その他 13億7,280万円 12億467万円 87.8%
計 228億1,486万円 209億4,962万円 91.8%

歳出
  予算現額執行額執行率
医療諸費 224億2,390万円 204億9,592万円 91.4%
その他 3億9,096万円 1億4,400万円 36.8%
計 228億1,486万円 206億3,991万円 90.5%

介護保険事業会計

歳入
  予算現額収入額収入率
保険料 12億1,755万円 11億9,319万円 98.0%
国庫支出金 20億5,701万円 20億3,498万円 98.9%
支払基金交付金 26億8,348万円 23億6,465万円 88.1%
都支出金 10億1,647万円 9億9,751万円 98.1%
その他 24億8,767万円 24億8,726万円 100.0%
計 94億6,217万円 90億7,759万円 95.9%

歳出
  予算現額執行額執行率
保険給付費 81億3,254万円 72億4,473万円 89.1%
財政安定化基金拠出金 4,690万円 4,690万円 100.0%
基金積立金 3億4,025万円 3億4,025万円 100.0%
その他 9億4,247万円 8億4,009万円 89.1%
計 94億6,217万円 84億7,197万円 89.5%

従前居住者対策会計

歳入
  予算現額収入額収入率
財産収入 568万円 568万円 100.0%
その他 1万円 2,814万円 216490.0%
計 569万円 3,382万円 594.2%

歳出
  予算現額執行額執行率
従前居住者対策費 183万円 183万円 99.9%
その他 386万円 0 0.0%
計 569万円 183万円 32.1%

特別区債の状況

　各種福祉施設や、学校、自転車駐車場などの大規模な施設を建設するには、一時的に多額の財源を必要とします。
　これらの経費は、その年度の通常の財源で賄うことが困難であること、また、これらの施設が永続的に区民の利用に供されることから、将来の区民にも負担を求めることが公平であることなどを考慮して、国などから長期にわたって資金を借り入れています。これを特別区債といいます。
　なお、恒久的な減税の実施などに伴う減収分を補てんするための特別区債も発行しています。

特別区債現在高（平成13年度末）
発行目的現在高
区民事務所・庁舎耐震補強・葬祭場建設など 41億 9,290万円
児童館・特別養護老人ホーム建設など 122億5,513万円
保健所・健康診査センター建設など 26億2,043万円
勤労福祉会館・生活産業プラザ建設 26億9,456万円
区営住宅建設・防災まちづくり用地買収など 27億8,573万円
道路改良・公園用地買収・自転車駐輪場建設など 77億3,403万円
校舎・社会教育施設・スポーツセンター建設・学校用地買収など 152億4,982万円
住民税等減税補てん債 114億8,550万円
臨時税収補てん債 25億303万円
計 615億2,113万円

千登世橋中学校新校舎

写真は、今春完成した千登世橋中学校新校舎。

区有財産の状況 （平成13年3月末現在）

有価証券・債券等：　20億7,717万円
基金：　223億6,337万円(注釈)
土地：　757,281平方メートル
建物：　435,966平方メートル

(注釈)　 基金残高のうち、庁舎等建設基金などから208億円を一般会計で運用しています。
　表によっては単位未満を四捨五入してあるため、総数とは一致しない場合があります。

PDFファイルをご覧いただくためにはアドビリーダーが必要です。
　ご利用にあたっては、アドビシステムズ社が無償配布する「アドビリーダー」の組み込みが必要になります。お持ちでないかたはアドビのサイトへアクセスし、ダウンロード、インストールをしてからご利用ください。【アドビリーダーのダウンロードサイト(新しいウィンドウで開きます)】

このページに関するお問い合わせ

政策経営部 財政課 財政計画グループ
電話：03-3981-4205　ファクス：03-3981-1021
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