財政状況のあらまし(平成13年6月)
更新日 平成22年6月15日
平成13年度 一般会計予算
概要
区の財政状況は、「地方自治法」と「財政状況の公表に関する条例」に基づいて、年2回（6月・12月）公表しています。
今回は、平成13年度予算の概要と12年度予算の執行状況（平成13年3月末現在）等についてお知らせします。
平成13年度の予算編成では、「財政健全化計画」に基づき、財源不足を圧縮するため、内部努力の徹底、事務事業の見直し、歳入確保などに取り組みました。
その結果、「財政健全化計画」で見込んだものとほぼ同程度の特別な財源対策を講じる必要が生じ、学校跡地の活用、職員給与の臨時特例的な縮減により対応しました。
このような厳しい財政状況にあっても、区民サービスの質的な向上と継続性、安全性を確保するため、福祉・保健、教育、都市整備・都市環境、地域経済の分野における事業の再編成と充実に向け重点的に対応しています。
区では、特別な財源対策に頼らず予算が編成できるよう、引き続き行財政改革に取り組み、区財政の健全化に努めていきます。区民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
重点施策と費目別内訳
平成13年度予算は、
- 「新生としま」の実現
- 保健福祉の新たな基盤づくり
- 子育て環境の整備
- 教育・学習基盤の充実
- 元気のある街づくりと都市環境の保全
区民1人当たりの歳出予算額 377,924円
(平成12年度は389,830円) 4月1日現在の人口総数(住民基本台帳人口及び 外国人登録人口)により算出
平成13年度予算 1,000円はこのように使われます
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 高齢者・心身障害者福祉、介護保険関連などに | 276円 |
| 保育園、児童館などに | 108円 |
| 広報、電算、その他区役所の運営などに | 93円 |
| 小学校、中学校、幼稚園などに | 89円 |
| 特別区債の償還に | 88円 |
| 国民年金や戸籍事務、区民事務所などに | 71円 |
| 清掃、リサイクルに | 52円 |
| まちづくり、防災などに | 46円 |
| 医療助成、健康づくりなどに | 41円 |
| 商工業の振興、勤労者福祉などに | 34円 |
| 道路、自転車対策などに | 32円 |
| 社会教育、図書館、スポーツなどに | 31円 |
| 公園・児童遊園、緑化などに | 12円 |
| 税を集めるのに | 9円 |
| 区議会の運営に | 7円 |
| 区民センター、公会堂、区民保養所などに | 6円 |
| 選挙・監査に | 4円 |
| 義務教育施設整備基金などの各基金の積立てに | 1円 |
前年度との比較
| 年度 | 平成13年度 | 平成12年度 | 増減 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 会計 | |||||
| 一般会計 | 946億885万円 | 968億7,970万円 | -2.3% | ||
| 特別会計 | 526億4,501万円 | 499億4,418万円 | 5.4% | ||
| 国民健康保険事業会計 | 210億7,958万円 | 201億2,480万円 | 4.7% | ||
| 老人保健医療会計 | 226億4,829万円 | 206億4,034万円 | 9.7% | ||
| 介護保険事業会計 | 89億1,145万円 | 91億7,336万円 | -2.9% | ||
| 従前居住者対策会計 | 569万円 | 568万円 | 0.2% | ||
| 合計 | 1,472億5,386万円 | 1,468億2,388万円 | 0.3% | ||
| 平成13年度 | 平成12年度 |
|---|---|
| 1人当たり | 1人当たり |
| 77,691円 | 78,458円 |
| 1世帯当たり | 1世帯当たり |
| 149,952円 | 152,674円 |
平成12年度 一般会計予算の執行状況（平成13年3月末現在）
概要
平成12年度の当初予算額は968億7,970万円でしたが、その後3回の補正（補正予算額10億3,936万円）を行い,補正後の予算額は979億1,906万円となりました。補正予算の主な内容は、狭あい道路拡幅整備事業経費、住環境総合整備事業経費、特別会計繰出金などを計上しました。
歳入予算では、国や都の補助金、負担金と新中学校建設事業等の財源に充てるなどのための特別区債の追加計上などを行いました。
執行状況
- 歳入
予算現額約979億円に対して、88.2％の収入率となっています。出納閉鎖の5月末までには、さらに収入額が増えます。平成11年度では、3月末86.7％が5月末には96.5％になっています。 - 歳出
3月末現在、執行額は約877億円で、予算額に対して89.6％の執行率となっています。出納閉鎖の5月末までには、さらに執行額が増えます。平成11年度では、3月末90.5％が5月末には94.8％になっています。
| 予算現額 | 収入額 | 収入率 | |
|---|---|---|---|
| 特別区税 | 233億7,378万円 | 209億215万円 | 89.4% |
| 地方譲与税 | 5億 540万円 | 5億451万円 | 99.8% |
| 地方消費税交付金 | 39億5,248万円 | 39億49万円 | 98.7% |
| 特別区交付金 | 277億3,831万円 | 278億1,276万円 | 100.3% |
| 国庫支出金 | 91億6,982万円 | 85億4,995万円 | 93.2% |
| 都支出金 | 39億7,993万円 | 28億6,256万円 | 71.9% |
| 繰越金 | 18億2,869万円 | 18億2,869万円 | 100.0% |
| その他 | 273億7,065万円 | 199億7,468万円 | 73.0% |
| 合計 | 979億1,906万円 | 863億3,579万円 | 88.2% |
| 予算現額 | 執行額 | 執行率 | |
|---|---|---|---|
| 総務費 | 133億2,888万円 | 115億1,475万円 | 86.4% |
| 福祉費 | 347億9,075万円 | 325億3,850万円 | 93.5% |
| 衛生費 | 40億4,673万円 | 37億1,383万円 | 91.8% |
| 経済生活費 | 53億7,523万円 | 45億6,291万円 | 84.9% |
| 清掃環境費 | 53億4,831万円 | 45億2,321万円 | 84.6% |
| 都市整備費 | 34億58万円 | 27億2,999万円 | 80.3% |
| 土木費 | 60億9,799万円 | 51億4,607万円 | 84.4% |
| 教育費 | 102億1,430万円 | 88億3,229万円 | 86.5% |
| その他 | 153億1,629万円 | 141億8,081万円 | 92.6% |
| 合計 | 979億1,906万円 | 877億4,236万円 | 89.6% |
財政調整基金
年度間の財源の調整を行うことにより、財政の健全な運営を図るため財政調整基金の積立をしています。平成13年3月末の財政調整基金現在高は、3,997万円となります。
一時借入金
財政運営上,一時的に収入と支出が不均等になり、支払い資金に不足が生じることがあります。
この場合,年度内に返済することを条件に,銀行などから短期間,現金を借り入れて財政運営を行います。平成13年3月末現在、一時借入金の借入額は,ありません。
平成12年度 特別会計予算の執行状況（平成13年3月末現在）
特別会計は特定の事業を行う場合や、特定の収入を特定の支出に充てて、一般の歳入歳出と区別し、経理を明確にする必要のある場合に設置します。
国民健康保険事業会計
| 予算現額 | 収入額 | 収入率 | |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険料 | 71億9,710万円 | 63億8,812万円 | 88.8% |
| 国庫支出金 | 63億 523万円 | 58億4,343万円 | 92.7% |
| 療養給付費交付金 | 20億1,813万円 | 16億5,053万円 | 81.8% |
| 都支出金 | 1億9,000万円 | 4億4,147万円 | 232.4% |
| その他 | 47億2,704万円 | 41億4,271万円 | 87.6% |
| 計 | 204億3,750万円 | 184億6,626万円 | 90.4% |
| 予算現額 | 執行額 | 執行率 | |
|---|---|---|---|
| 保険給付費 | 129億7,598万円 | 110億8,382万円 | 85.4% |
| 老人保健拠出金 | 53億2,728万円 | 48億7,207万円 | 91.5% |
| 諸支出金 | 1億7,697万円 | 1億1,428万円 | 64.6% |
| その他 | 19億5,727万円 | 17億2,478万円 | 88.1% |
| 計 | 204億3,750万円 | 177億9,495万円 | 87.1% |
老人保健医療会計
| 予算現額 | 収入額 | 収入率 | |
|---|---|---|---|
| 支払基金交付金 | 154億7,704万円 | 140億7,471万円 | 90.9% |
| 国庫支出金 | 44億4,065万円 | 42億4,068万円 | 95.5% |
| 都支出金 | 11億1,016万円 | 10億9,899万円 | 99.0% |
| その他 | 12億8,007万円 | 12億2,368万円 | 95.6% |
| 計 | 223億 792万円 | 206億3,806万円 | 92.5% |
| 予算現額 | 執行額 | 執行率 | |
|---|---|---|---|
| 医療諸費 | 219億4,240万円 | 200億8,382万円 | 91.5% |
| その他 | 3億6,552万円 | 1億3,863万円 | 37.9% |
| 計 | 223億 792万円 | 202億2,245万円 | 90.7% |
介護保険事業会計
| 予算現額 | 収入額 | 収入率 | |
|---|---|---|---|
| 保険料 | 3億9,934万円 | 3億9,065万円 | 97.8% |
| 国庫支出金 | 17億1,195万円 | 16億7,442万円 | 97.8% |
| 支払基金交付金 | 22億2,663万円 | 20億3,533万円 | 91.4% |
| 都支出金 | 8億4,342万円 | 7億7,610万円 | 92.0% |
| その他 | 25億8,058万円 | 25億1,435万円 | 97.4% |
| 計 | 77億6,192万円 | 73億9,085万円 | 95.2% |
| 予算現額 | 執行額 | 執行率 | |
|---|---|---|---|
| 保険給付費 | 67億5,041万円 | 54億4,118万円 | 80.6% |
| 財政安定化基金拠出金 | 4,690万円 | 4,690万円 | 100.0% |
| 基金積立金 | 4億2,543万円 | 4億2,490万円 | 99.9% |
| その他 | 5億3,918万円 | 4億2,088万円 | 78.1% |
| 計 | 77億6,192万円 | 63億3,386万円 | 81.6% |
従前居住者対策会計
| 予算現額 | 収入額 | 収入率 | |
|---|---|---|---|
| 財産収入 | 567万円 | 568万円 | 100.2% |
| その他 | 1万円 | 2,417万円 | 241700.0% |
| 計 | 568万円 | 2,985万円 | 525.5% |
| 予算現額 | 執行額 | 執行率 | |
|---|---|---|---|
| 従前居住者対策費 | 172万円 | 172万円 | 100.0% |
| その他 | 396万円 | 0 | 0.0% |
| 計 | 568万円 | 172万円 | 30.3% |
特別区債の状況
各種福祉施設や学校、自転車駐車場などの大規模な施設を建設するには、一時的に多額の財源を必要とします。
これらの経費は、その年度の通常の財源で賄うことが困難であること、また、これらの施設が永続的に区民の利用に供されることから、将来の区民にも負担を求めることが公平であることなどを考慮して、国などから長期にわたって資金を借り入れています。これを特別区債といいます。
なお、恒久的な減税の実施などに伴う減収分を補てんするための特別区債も発行しています。
| 発行目的 | 現在高 |
|---|---|
| 区民事務所・庁舎耐震補強・葬祭場建設など | 41億9,051万円 |
| 児童館・特別養護老人ホーム建設など | 129億3,555万円 |
| 保健所・健康診査センター建設など | 27億6,766万円 |
| 勤労福祉会館・生活産業プラザ建設 | 40億4,733万円 |
| 区営住宅建設・防災まちづくり用地買収など | 25億7,361万円 |
| 道路改良・公園用地買収・自転車駐輪場建設など | 82億5,844万円 |
| 校舎・社会教育施設・スポーツセンター建設・学校用地買収など | 158億1,617万円 |
| 住民税等減税補てん債 | 113億8,053万円 |
| 臨時税収補てん債 | 26億3,487万円 |
| 計 | 646億467万円 |
写真は、巣鴨北自転車駐輪場 平成13年4月開設。
区有財産の状況 （平成13年3月末現在）
有価証券・債券等： 19億9,133万円
基金： 252億 999万円(注釈)
土地： 747,242平方メートル
建物： 429,121平方メートル
(注釈) 基金残高のうち、庁舎等建設基金などから213億円を一般会計で運用しています。
表によっては単位未満を四捨五入してあるため、総数とは一致しない場合があります。
このページに関するお問い合わせ
政策経営部 財政課 財政計画グループ
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