財政状況のあらまし(平成21年6月)

更新日平成22年6月15日

区の財政状況について

　区の財政状況については、「地方自治法」と「財政状況の公表に関する条例」に基づき、年2回、6月と12月に公表しています。今回は、平成21年度予算の概要と平成20年度予算の執行状況（21年3月末現在）などについてお知らせします。
（数値については、単位未満を四捨五入してあるため、総数とは一致しない場合があります。）

平成21年度予算について

　平成21年度予算については、経済不況の影響による厳しい環境の中で、区民生活に身近な福祉施策の充実、子育てや教育などの次世代育成支援、地域の安心・安全、区民の区政への参加と協働の推進を区政の基本に、文化と品格を誇れる価値あるまちづくりと環境に配慮した都市の創造を目指し、「文化」「健康」「都市再生」「環境」を重点施策として編成しました。
　区の財政は、一時期の危機的状況を脱し、安定的な運営が可能となるところまで改善してきましたが、「100年に一度の不況」と言われるように、再び景気悪化の影響が懸念され、今なお重い負債の償還、高齢化の進展による将来の医療費や介護給付費の負担増など、多くの課題を抱えています。
　持続可能な財政基盤を確保するため、人件費の抑制や事務事業の見直しなど、引き続き構造改革に取り組み、スリムで効率的な行政経営を目指します。

平成21年度予算は

　区民1人当たりの一般会計歳出予算額：　340,924円　（平成20年度は346,158円）。
　平成21年4月1日現在の人口総数　261,904人（住民基本台帳人口及び外国人登録人口）により算出。

特別区民税の負担状況
平成21年度	平成20年度
1人当たり　95,337円	1人当たり　95,401円
1世帯当たり　173,966円	1世帯当たり　174,152円

当初予算の対前年度比較

区分		平成21年度	平成20年度	増減
一般会計		892億8,944万円	895億7,813万円	0.3％減
特別会計		480億3,710万円	500億6,802万円	4.1％減
	国民健康保険事業会計	288億5,705万円	289億9,952万円	0.5％減
	老人保健医療会計	3,950万円	24億7,507万円	98.4％減
	後期高齢者医療事業会計	48億388万円	46億3,471万円	3.7％増
	介護保険事業会計	143億3,094万円	139億5,299万円	2.7％増
	従前居住者対策会計	574万円	574万円	0.0％
合計		1,373億2,654万円	1,396億4,615万円	1.7％減

平成21年度予算10,000円をこのように使います。（予算額を10,000円と見た場合）

高齢者・障害者福祉、生活保護など	2,901円
保育園、児童館、子どもスキップなど	1,345円
広報、電算、その他区役所の運営など	878円
小学校、中学校、幼稚園など	856円
特別区債の償還	724円
まちづくり、防災など	644円
清掃、リサイクル、環境対策など	540円
道路、自転車対策など	478円
文化、スポーツ、図書館など	394円
健康づくり、保健所の運営など	326円
公園・児童遊園、緑化など	194円
戸籍事務、区民事務所の運営など	188円
義務教育施設整備基金などの各基金の積立て	126円
商工業・観光の振興、勤労者福祉など	106円
税を集めるため	97円
区民ひろばの運営など	88円
区議会の運営	70円
選挙・監査	45円

平成21年度予算の内訳

一般会計歳入歳出予算総額　892億8,944万円

歳入

特別区税	282億1,464万円(31.6％) 特別区民税、軽自動車税、特別区たばこ税、狭小住戸集合住宅税
地方消費税交付金	38億6,600万円(4.3％) 消費税の一部が区市町村に交付されるもの
特別区交付金	279億円(31.2％) 都区間・区相互間の財源の均等化を図り、特別区の効率的・自主的な運営を確保することを目的に、都と23区、さらに23区相互間で財源を調整し、交付されるもの
国・都支出金	171億3,262万円(19.2％) 国や都から交付される負担金・補助金など
特別区債	17億1,400万円(1.9％) 施設の建設経費を賄うため国などから借り入れる資金
その他	104億6,218万円(11.7％) 地方譲与税、利子割交付金、自動車取得税交付金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、基金繰入金など

歳出

総務費	115億3,847万円(12.9％) 戸籍・区民事務所、防災対策など
福祉費	306億6,999万円(34.3％) 高齢者・障害者福祉、生活保護、保育園・児童館・子どもスキップの運営など
衛生費	29億1,079万円(3.3％) 各種健康対策、保健所の運営など
清掃環境費	48億1,837万円（5.4％）清掃・リサイクル・環境保全など
都市整備費	46億7,069万円(5.2％) まちづくり、区営・区立住宅の管理・運営など
土木費	68億6,057万円(7.7％) 道路・公園の整備、自転車対策など
文化商工費	33億7,128万円(3.8％) 文化・芸術、商店街・中小企業の振興など
教育費	84億2,220万円(9.4％) 小中学校、幼稚園、図書館の運営など
その他	160億2,709万円(17.9％) 議会費、公債費、諸支出金および予備費

(注釈) カッコ内は、歳入・歳出予算それぞれの構成比

区有財産の状況

（平成21年3月末現在）
有価証券・債券等	12億180万円
基金	372億4,280万円 (注釈)
土地	750,454平方メートル
建物	436,768平方メートル

(注釈) 基金残高のうち、庁舎等建設基金から191億2,257万円を一般会計で運用しています。

特別区債の状況

　各種福祉施設や学校などの大規模な施設を建設するためには、一時的に多額の財源を必要とします。
　これらの経費は、その年度の通常の財源でまかなうことが困難であること、また、施設が永続的に区民の利用に供されるため、将来の区民にも負担を求めることが公平であることなどを考慮して、国などから長期にわたって資金を借り入れてまかなっています。これを特別区債といいます。

特別区債現在高見込み

（平成21年3月末現在）
発行目的	現在高
区民事務所・庁舎耐震補強・葬祭場建設など	23億5,822万円
保育園改修・特別養護老人ホーム建設など	63億9,503万円
保健所・健康診査センター建設など	6億8,606万円
舞台芸術交流センター建設など	17億5,003万円
新豊島清掃事務所建設	13億8,199万円
防災広場公園整備など	6億4,052万円
道路改良・自転車駐車場建設など	37億6,927万円
学校用地買収・校舎改修・新中央図書館建設など	131億1,759万円
住民税等減税補てん債	88億7,938万円
臨時税収補てん債	14億8,888万円
計	404億6,697万円

平成20年度　一般会計予算の執行状況　（平成21年3月末現在）

　平成20年度の当初予算額は895億7,813万円でしたが、その後5回の補正（補正予算額127億5,289万円）を行い、補正後の予算額は1,023億3,102万円となりました。これに平成19年度の繰越明許費9億9,800万円を加えた平成20年度の予算現額は、1,033億2,902万円となります。

歳入

　予算現額約1,033億円に対して、84.9％の収入率となっています。出納閉鎖の5月末までには、さらに収入率が高くなります。平成19年度では、3月末90.9％が5月末には99.0％になっています。

	予算現額	収入額	収入率
特別区税	281億8,981万円	255億467万円	90.5％
地方譲与税	5億5,300万円	3億5,047万円	63.4％
地方消費税交付金	41億9,000万円	39億7,378万円	94.8％
特別区交付金	314億9,600万円	315億1,997万円	100.1％
国庫支出金	175億501万円	100億5,960万円	57.5％
都支出金	44億4,852万円	34億6,702万円	77.9％
繰越金	21億5,295万円	21億5,295万円	100.0％
その他	147億9,375万円	106億9,961万円	72.3％
合計	1,033億2,902万円	877億2,807万円	84.9％

歳出

　3月末現在、執行額は約812億円で、予算額に対して78.6％の執行率となっています。出納閉鎖の5月末までには、さらに執行率が高くなります。平成19年度では、3月末87.5％が5月末には95.2％になっています。

	予算現額	執行額	執行率
総務費	163億331万円	82億2,575万円	50.5％
福祉費	309億787万円	290億3,388万円	93.9％
衛生費	45億9,549万円	41億7,259万円	90.8％
清掃環境費	47億6,356万円	43億6,371万円	91.6％
都市整備費	92億2,046万円	44億2,904万円	48.0％
土木費	74億6,801万円	62億6,091万円	83.8％
文化商工費	33億1,910万円	24億7,984万円	74.7％
教育費	74億8,841万円	61億2,157万円	81.7％
その他	192億6,280万円	161億795万円	83.6％
合計	1,033億2,902万円	811億9,524万円	78.6％

財政調整基金
　年度間の財源の調整を行うことにより、財政の健全な運営を図るため財政調整基金の積立をしています。平成21年3月末の残高は、63億5,497万円となります。
一時借入金
　財政運営上、一時的に収入と支出が不均衡となり、支払い資金に不足が生じることがあります。この場合、年度内に返済することを条件に、銀行などから短期間、現金を借り入れて財政運営を行います。平成21年3月末現在、一時借入金の借入れはありません。

平成20年度特別会計予算の執行状況　（平成21年3月末現在）

　特別会計は、特定の事業を行う場合や、特定の収入を特定の支出に充てるなど、一般の歳入・歳出と区別し、経理を明確にする必要のある場合に設置します。

国民健康保険事業会計

歳入

項目	予算現額	収入額	収入率
国民健康保険料	76億932万円	64億7,397万円	85.1％
国庫支出金	70億3,402万円	52億5,585万円	74.7％
療養給付費等交付金	15億4,363万円	11億9,822万円	77.6％
都支出金	15億4,527万円	9億8,348万円	63.6％
その他	112億6,728万円	119億9,577万円	106.5％
計	289億9,952万円	259億730万円	89.3％

歳出

項目	予算現額	執行額	執行率
保険給付費	185億800万円	157億5,647万円	85.1％
老人保健拠出金	5億6,961万円	4億6,468万円	81.6％
諸支出金	2億3,420万円	1億3,788万円	58.9％
その他	96億8,772万円	81億5,811万円	84.2％
計	289億9,952万円	245億1,714万円	84.5％

老人保健医療会計

歳入

項目	予算現額	収入額	収入率
支払基金交付金	14億4,353万円	10億6,723万円	73.9％
国庫支出金	7億7,568万円	6億2,430万円	80.5％
都支出金	1億6,780万円	1億5,214万円	90.7％
その他	5億6,107万円	5億7,036万円	101.7％
計	29億4,808万円	24億1,403万円	81.9％

歳出

項目	予算現額	執行額	執行率
医療諸費	24億2,495万円	17億5,213万円	72.3％
その他	5億2,313万円	741万円	1.4％
計	29億4,808万円	17億5,954万円	59.7％

後期高齢者医療事業会計

歳入

項目	予算現額	収入額	収入率
後期高齢者医療保険料	23億5,277万円	20億8,828万円	88.8％
繰入金	22億5,142万円	22億5,142万円	100.0％
その他	3,051万円	4,074万円	133.5％
計	46億3,471万円	43億8,044万円	94.5％

歳出

項目	予算現額	執行額	執行率
広域連合納付金	41億6,807万円	37億8,087万円	90.7％
保健事業費	1億7,591万円	1億6,957万円	96.4％
その他	2億9,073万円	2億1,917万円	75.4％
計	46億3,471万円	41億6,961万円	90.0％

介護保険事業会計

歳入

項目	予算現額	収入額	収入率
保険料	26億5,159万円	26億6,386万円	100.5％
国庫支出金	31億8,726万円	27億5,479万円	86.4％
支払基金交付金	39億8,065万円	34億4,832万円	86.6％
都支出金	19億4,478万円	18億4,281万円	94.8％
その他	29億9,312万円	30億34万円	100.2％
計	147億5,740万円	137億1,011万円	92.9％

歳出

項目	予算現額	執行額	執行率
保険給付費	126億4,353万円	109億8,325万円	86.9％
地域支援事業費	4億407万円	3億3,145万円	82.0％
財政安定化基金拠出金	369万円	368万円	100.0％
基金積立金	6億2,409万円	6億1,569万円	98.7％
その他	10億8,203万円	8億3,763万円	77.4％
計	147億5,740万円	127億7,170万円	86.5％

従前居住者対策会計

歳入

項目	予算現額	収入額	収入率
財産収入	568万円	568万円	100.0％
その他	6万円	5,356万円	87798.4％
計	574万円	5,924万円	1032.0％

歳出

項目	予算現額	執行額	執行率
従前居住者対策費	237万円	237万円	100.0％
その他	337万円	0円	0.0％
計	574万円	237万円	41.3％

(注釈)表によっては、単位未満を四捨五入しているため、総数と一致しない場合があります。

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政策経営部財政課財政計画グループ
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