財政状況のあらまし(平成21年12月)
更新日 平成22年6月15日
財政状況の公表について
財政状況の公表については、「地方自治法」と「豊島区財政状況の公表に関する条例」に基づき、毎年2回（6月と12月）行うものです。
今回は、「平成20年度決算のあらまし」と「平成21年度予算の現状」についてお知らせします。
(注釈)数値については、単位未満を四捨五入してあるため、総数と一致しない場合があります。
平成20年度決算のあらまし
（1）歳入・歳出・実質収支等
- 歳入（A）
決算額 965億98万円
予算現額 1,033億2,902万円
収入率 93.4% - 歳出（B）
決算額 918億1,528万円
予算現額 1,033億2,902万円
執行率 88.9% - 形式収支（C）＝（A）－（B）
決算額 46億8,570万円 - 翌年度へ繰り越すべき財源（D）
決算額 17億561万円
内訳―繰越明許繰越額 17億561万円、事故繰越額 0円。
(注釈) 「翌年度へ繰り越すべき財源」とは、事業の性質や事故により年度内に支出が終了せず、翌年度に繰り越して使用することが議会で認められた財源です。 - 実質収支（E）＝（C）－（D）
決算額 29億8,009万円
（2）歳出決算の前年度比較
| 会計 | 平成20年度 | 平成19年度 | 対前年度伸び率 |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 918億1,528万円 | 915億2,333万円 | 0.3% |
| 国民健康保険事業会計 | 266億1,028万円 | 272億5,791万円 | -2.4% |
| 老人保健医療会計 | 22億2,637万円 | 181億516万円 | -87.7% |
| 後期高齢者医療事業会計 | 41億8,775万円 | ― | 皆増 |
| 介護保険事業会計 | 138億6,926万円 | 132億8,595万円 | 4.4% |
| 従前居住者対策会計 | 237万円 | 237万円 | 0.0% |
| 合計 | 1,387億1,131万円 | 1,501億7,472万円 | -7.6% |
| 項目 | 平成20年度 （割合は構成比） | 平成19年度 （割合は構成比） | 対前年度 伸び率 |
|---|---|---|---|
| 人件費 （議員等の報酬や職員の給料など） |
227億5,965万円 24.8% |
233億9,118万円 25.6% |
-2.7% |
| 扶助費 （生活保護費や児童手当など） |
185億139万円 20.2% |
174億7,793万円 19.1% |
5.9% |
| 公債費 （特別区債の元利償還金など） |
73億110万円 8.0% |
66億319万円 7.2% |
10.6% |
| 物件費 （物品購入費や光熱水費など） |
132億2,786万円 14.4% |
129億473万円 14.1% |
2.5% |
| 投資的経費 （区の施設や公園などの建設費や土地の購入費など） |
136億4,786万円 14.9% |
154億4,564万円 16.9% |
-11.6% |
| その他 （施設の修繕費、各種の補助金、積立金など） |
163億7,742万円 17.8% |
157億66万円 17.2% |
4.3% |
| 計 | 918億1,528万円 100.0% |
915億2,333万円 100.0% |
0.3% |
（3）一般会計の歳入・歳出決算内訳
| 項目 | 決算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 特別区税 （特別区民税、軽自動車税、特別区たばこ税、狭小住戸集合住宅税） |
285億1,151万円 | 29.5% |
| 地方譲与税 | 5億139万円 | 0.5% |
| 地方消費税交付金 | 39億7,378万円 | 4.1% |
| 地方特例交付金 | 4億33万円 | 0.4% |
| 特別区交付金 （都区間・区間相互の財源の均衡化を図り、特別区の効率的・自主的な運営を確保することを目的として交付されるもの） |
315億1,997万円 | 32.7% |
| 分担金及び負担金 | 12億5,110万円 | 1.3% |
| 使用料及び手数料 | 28億662万円 | 2.9% |
| 国庫支出金 | 116億9,191万円 | 12.1% |
| 都支出金 | 42億4,070万円 | 4.4% |
| 諸収入（各種貸付金の元利収入、受託事業収入など） | 18億4,576万円 | 1.9% |
| 特別区債 （施設の建設経費などを賄うために国などから借り入れる資金） |
4億3,200万円 | 0.4% |
| その他 （利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、自動車取得税交付金、基金繰入金など） |
93億2,592万円 | 9.7% |
| 計 | 965億98万円 | 100.0% |
歳入決算の内訳グラフ
| 項目 | 決算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 議会費 （区議会の運営などの経費） |
6億2,269万円 | 0.7% |
| 総務費 （戸籍事務、区民事務所運営、防災対策などの経費） |
116億8,920万円 | 12.7% |
| 福祉費 （高齢者・心身障害者福祉、生活保護、保育園の運営などの経費） |
296億3,415万円 | 32.3% |
| 衛生費 （各種健康対策、保健所の運営などの経費） |
42億7,666万円 | 4.7% |
| 清掃環境費 （廃棄物収集、リサイクル推進、環境保全事業などの経費） |
45億8,685万円 | 5.0% |
| 都市整備費 （まちづくり、区営区立住宅の管理などの経費） |
61億4,442万円 | 6.7% |
| 土木費 （道路、公園などの整備、自転車対策、緑化推進などの経費） |
68億8,784万円 | 7.5% |
|
文化商工費 |
27億8,960万円 | 3.0% |
| 教育費 （小中学校、幼稚園、図書館の運営などの経費） |
66億6,363万円 | 7.3% |
| 公債費 （特別区債の元利償還などの経費） |
68億2,000万円 | 7.4% |
| 諸支出金 （各種基金の積立金、特別会計への繰出金などの経費） |
117億25万円 | 12.7% |
| 計 | 918億1,528万円 | 100.0% |
歳出決算の目的別内訳グラフ
平成21年度予算の現況
平成21年9月末現在の予算現況をお知らせします。
（1）一般会計の予算収支現状（歳入）
| 歳入項目 | 予算現額 | 構成比 | 収入済額 | 収入率 |
|---|---|---|---|---|
| 特別区税 | 282億1,464万円 | 29.2% | 107億5,664万円 | 38.1% |
| 地方譲与税 | 5億100万円 | 0.5% | 1億4,533万円 | 29.0% |
| 地方消費税交付金 | 38億6,600万円 | 4.0% | 25億6,975万円 | 66.5% |
| 地方特例交付金 | 3億7,900万円 | 0.4% | 4億2,178万円 | 111.3% |
| 特別区交付金 | 279億円 | 28.9% | 129億8,908万円 | 46.6% |
| 分担金及び負担金 | 13億3,837万円 | 1.4% | 5億5,392万円 | 41.4% |
| 使用料及び手数料 | 29億9,687万円 | 3.1% | 18億4,577万円 | 61.6% |
| 国庫支出金 | 175億7,706万円 | 18.2% | 94億7,759万円 | 53.9% |
| 都支出金 | 50億5,975万円 | 5.2% | 15億655万円 | 29.8% |
| 諸収入 | 17億8,741万円 | 1.9% | 3億9,385万円 | 22.0% |
| 特別区債 | 17億1,400万円 | 1.8% | 0円 | 0.0% |
| その他 | 52億6,653万円 | 5.5% | 36億2,201万円 | 68.8% |
| 計 | 966億62万円 | 100.0% | 442億8,227万円 | 45.8% |
（2）一般会計の予算収支現状（歳出）
| 歳出項目 | 予算現額 | 構成比 | 支出済額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|
| 議会費 | 6億2,620万円 | 0.6% | 2億9,078万円 | 46.4% |
| 総務費 | 155億2,283万円 | 16.1% | 75億7,868万円 | 48.8% |
| 福祉費 | 307億3,817万円 | 31.8% | 154億1,672万円 | 50.2% |
| 衛生費 | 29億1,079万円 | 3.0% | 10億7,373万円 | 36.9% |
| 清掃環境費 | 48億3,741万円 | 5.0% | 20億8,954万円 | 43.2% |
| 都市整備費 | 74億7,651万円 | 7.7% | 19億7,656万円 | 26.4% |
| 土木費 | 69億2,267万円 | 7.2% | 24億4,237万円 | 35.3% |
| 文化商工費 | 34億1,023万円 | 3.5% | 16億6,278万円 | 48.8% |
| 教育費 | 81億5,219万円 | 8.4% | 24億3,492万円 | 29.9% |
| 公債費 | 64億6,272万円 | 6.7% | 26億8,605万円 | 41.6% |
| 諸支出金 | 93億9,164万円 | 9.7% | 18億5,602万円 | 19.8% |
| 予備費 | 1億4,926万円 | 0.2% | 0円 | 0.0% |
| 計 | 966億62万円 | 100.0% | 395億815万円 | 40.9% |
（3）特別区債現在高
各種福祉施設や学校、図書館、公園などの大規模な施設を建設するには、一時的に多額の財源を必要とします。
建設経費は、本来、その年度の歳入でまかなうべきですが、施設は永続的に利用されるため、将来の区民にも負担を求めるのが公平であること、また、その年度の通常の財源でまかなうのが困難であることなどを考慮して、国などから長期資金を借り入れています。これを特別区債といいます。
平成21年9月末現在の借入れ残高は、381億5,146万円となっており、前年同期に比べ54億8,829万円の減となっています。
（4）一時借入金
財政運営上、一時的に支払い資金に不足が生じる場合、年度内に返済することを条件に、銀行などから短期的に借り入れる資金を一時借入金といいます。
平成21年度の借入限度額は50億円ですが、9月末現在、借入れはありません。
（5）区有財産の現在高
| 項目 | 現在高 |
|---|---|
| 財政調整基金 | 75億4,241万円 |
| 公共施設再構築基金 | 8億419万円 |
| 文化振興基金 | 2億3,866万円 |
| 庁舎等建設基金 | 191億6,517万円 |
| 保健福祉基盤整備支援基金 | 4億2,757万円 |
| 奨学基金 | 1億2,487万円 |
| 減債基金 | 35億7,944万円 |
| 義務教育施設整備基金 | 59億3,247万円 |
| 住宅基金 | 3億2,598万円 |
| 道路整備基金 | 4,152万円 |
| みどりの基金 | 9,960万円 |
| 介護保険給付費準備基金 | 14億4,320万円 |
| 介護従事者処遇改善臨時特例基金 | 1億2,322万円 |
| 有価証券・債権など | 12億1,700万円 |
| 土地 | 750,785平方メートル |
| 建物 | 439,207平方メートル |
(注釈) 庁舎等建設基金については、191億2,257万円を一般会計で運用しています。
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