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財政状況の公表については、「地方自治法」と「豊島区財政状況の公表に関する条例」に基づき、毎年2回(6月と12月)行うものです。
今回は、「令和4年度決算のあらまし」と「令和5年度予算の現況」についてお知らせします。
(注釈)数値については、単位未満を四捨五入してあるため、総数と内訳の合計が一致しない場合があります。
会計 |
令和4年度 |
令和3年度 |
対前年度伸び率 |
---|---|---|---|
一般会計 |
1,447億2,990万円 |
1,436億9,547万円 |
0.7% |
国民健康保険事業会計 |
289億5,686万円 |
288億5,952万円 |
0.3% |
後期高齢者医療事業会計 |
68億8,566万円 |
62億2,601万円 |
10.6% |
介護保険事業会計 |
200億3,459万円 |
207億2,031万円 |
-3.3% |
項目 |
令和4年度 |
令和3年度 |
対前年度 |
---|---|---|---|
人件費 |
234億1,154万円 |
233億1,571万円 |
0.4% |
扶助費 |
412億5,129万円 |
435億9,650万円 |
-5.4% |
公債費 |
31億 407万円 |
34億3,945万円 |
-9.8% |
物件費 |
280億6,000万円 |
272億6,831万円 |
2.9% |
投資的経費 |
170億1,964万円 |
145億1,763万円 |
17.2% |
その他 |
318億8,336万円 |
315億5,787万円 |
1.0% |
計 |
1,447億2,990万円 |
1,436億9,547万円 |
0.7% |
項目 |
決算額 |
構成比 |
---|---|---|
特別区税 |
358億3,854万円 |
24.0% |
地方譲与税 |
4億5,815万円 |
0.3% |
地方消費税交付金 |
86億6,691万円 |
5.8% |
特別区交付金 |
352億6,368万円 |
23.6% |
分担金及び負担金 |
10億7,984万円 |
0.7% |
使用料及び手数料 |
33億1,922万円 |
2.2% |
国庫支出金 |
338億5,661万円 |
22.7% |
都支出金 |
123億5,069万円 |
8.3% |
諸収入(各種貸付金の元利収入、受託事業収入など) |
42億5,953万円 |
2.9% |
特別区債 |
4億7,900万円 |
0.3% |
その他 |
137億5,726万円 |
9.2% |
計 |
1,493億2,942万円 |
100.0% |
歳入決算の内訳グラフ
項目 |
決算額 |
構成比 |
---|---|---|
議会費 |
6億 125万円 |
0.4% |
政策経営費 |
135億8,641万円 |
9.4% |
総務費 |
71億5,814万円 |
4.9% |
区民費 |
114億1,430万円 |
7.9% |
文化商工費 |
60億9,410万円 |
4.2% |
環境清掃費 |
46億1,298万円 |
3.2% |
福祉費 |
340億6,099万円 |
23.5% |
衛生費 |
106億2,684万円 |
7.3% |
子ども家庭費 |
279億1,039万円 |
19.3% |
都市整備費 |
133億1,732万円 |
9.2% |
教育費 |
130億9,826万円 |
9.1% |
公債費 |
22億4,891万円 |
1.6% |
計 |
1,447億2,990万円 |
100.0% |
歳出決算の目的別内訳グラフ
国民健康保険事業会計歳入決算の内訳
項目 |
決算額 |
構成比 |
---|---|---|
国民健康保険料 |
79億7,283万円 |
26.3% |
国庫支出金 |
1,009万円 |
0.0% |
都支出金 |
174億6,956万円 |
57.7% |
諸収入 |
8,992万円 |
0.3% |
その他 |
47億1,802万円 |
15.6% |
計 |
302億6,042万円 |
100.0% |
国民健康保険事業会計歳出決算の目的別内訳
項目 |
決算額 |
構成比 |
---|---|---|
総務費 |
7億 471万円 |
2.4% |
保険給付費 |
169億4,461万円 |
58.5% |
国民健康保険事業費納付金 |
99億 924万円 |
34.2% |
保健事業費 |
1億6,644万円 |
0.6% |
諸支出金 |
12億3,184万円 |
4.3% |
計 |
289億5,686万円 |
100.0% |
後期高齢者医療事業会計歳入決算の内訳
項目 |
決算額 |
構成比 |
---|---|---|
後期高齢者医療保険料 |
35億3,916万円 |
49.6% |
諸収入 |
2億4,307万円 |
3.4% |
その他 |
33億5,500万円 |
47.0% |
計 |
71億3,723万円 |
100.0% |
後期高齢者医療事業会計歳出決算の目的別内訳
項目 |
決算額 |
構成比 |
---|---|---|
総務費 |
2億 226万円 |
2.9% |
広域連合納付金 |
60億9,394万円 |
88.5% |
葬祭費 |
1億1,844万円 |
1.7% |
保健事業費 |
1億8,934万円 |
2.7% |
諸支出金 |
2億8,168万円 |
4.1% |
計 |
68億8,566万円 |
100.0% |
介護保険事業会計歳入決算の内訳
項目 |
決算額 |
構成比 |
---|---|---|
介護保険料 |
45億5,649万円 |
21.9% |
国庫支出金 | 43億7,514万円 | 21.1% |
支払基金交付金 | 48億8,269万円 | 23.5% |
都支出金 | 27億5,961万円 | 13.3% |
諸収入 |
1億4,289万円 |
0.7% |
その他 |
40億6,338万円 |
19.6% |
計 |
207億8,020万円 |
100.0% |
介護保険事業会計歳出決算の目的別内訳
項目 |
決算額 |
構成比 |
---|---|---|
総務費 |
7億9,336万円 |
4.0% |
保険給付費 |
175億6,673万円 |
87.7% |
地域支援事業費 |
9億5,271万円 |
4.8% |
基金積立金 | 4億3,832万円 | 2.2% |
諸支出金 |
2億8,348万円 |
1.4% |
計 |
200億3,459万円 |
100.0% |
令和5年9月末現在の予算現況をお知らせします。
歳入項目 |
予算現額 |
構成比 |
収入済額 |
収入率 |
---|---|---|---|---|
特別区税 |
367億8,238万円 |
25.5% |
139億4,352万円 |
37.9% |
地方譲与税 |
4億4,000万円 |
0.3% |
1億3,472万円 |
30.6% |
地方消費税交付金 |
83億円 |
5.7% |
47億8,300万円 |
57.6% |
特別区交付金 |
336億円 |
23.3% |
136億 240万円 |
40.5% |
分担金及び負担金 |
10億5,478万円 |
0.7% |
4億6,066万円 |
43.7% |
使用料及び手数料 |
32億2,855万円 |
2.2% |
23億4,688万円 |
72.7% |
国庫支出金 |
303億8,437万円 |
21.0% |
90億6,703万円 |
29.8% |
都支出金 |
131億5,650万円 |
9.1% |
16億5,528万円 |
12.6% |
諸収入 |
43億8,266万円 |
3.0% |
20億6,776万円 |
47.2% |
特別区債 |
21億9,300万円 |
1.5% |
0円 |
0.0% |
その他 |
108億4,026万円 |
7.5% |
10億8,111万円 |
10.0% |
計 |
1,443億6,251万円 |
100.0% |
491億4,238万円 |
34.0% |
歳出項目 |
予算現額 |
構成比 |
支出済額 |
執行率 |
---|---|---|---|---|
議会費 |
6億5,702万円 |
0.5% |
3億 250万円 |
46.0% |
政策経営費 |
63億6,943万円 |
4.4% |
11億2,826万円 |
17.7% |
総務費 |
70億6,120万円 |
4.9% |
24億9,381万円 |
35.3% |
区民費 |
132億3,015万円 |
9.2% |
31億 135万円 |
23.4% |
文化商工費 |
61億8,335万円 |
4.3% |
24億2,349万円 |
39.2% |
環境清掃費 |
52億3,747万円 |
3.6% |
21億8,010万円 |
41.6% |
福祉費 |
350億1,575万円 |
24.3% |
157億4,684万円 |
45.0% |
衛生費 |
81億 123万円 |
5.6% |
18億3,402万円 |
22.6% |
子ども家庭費 |
315億1,923万円 |
21.8% |
123億8,119万円 |
39.3% |
都市整備費 |
179億7,202万円 |
12.4% |
36億 274万円 |
20.0% |
教育費 | 108億2,660万円 | 7.5% | 38億3,862万円 | 35.5% |
公債費 |
18億5,095万円 |
1.3% |
8億5,937万円 |
46.4% |
予備費 |
3億3,811万円 |
0.2% |
0円 |
0.0% |
計 |
1,443億6,251万円 |
100.0% |
498億9,230万円 |
34.6% |
歳入
予算現額 |
収入済額 |
収入率 |
---|---|---|
317億6,823万円 |
118億3,920万円 |
37.3% |
歳出
予算現額 |
支出済額 |
執行率 |
---|---|---|
317億6,823万円 |
102億2,458万円 |
32.2% |
歳入
予算現額 |
収入済額 |
収入率 |
---|---|---|
69億5,492万円 |
24億8,121万円 |
35.7% |
歳出
予算現額 |
支出済額 |
執行率 |
---|---|---|
69億5,492万円 |
21億7,557万円 |
31.3% |
歳入
予算現額 |
収入済額 |
収入率 |
---|---|---|
212億9,297万円 |
89億1,025万円 |
41.8% |
歳出
予算現額 |
支出済額 |
執行率 |
---|---|---|
212億9,297万円 |
83億4,787万円 |
39.2% |
令和5年度(令和5年9月末現在) |
---|
1人当たり114,390円 |
1世帯当たり180,682円 |
各種福祉施設や学校、図書館、公園などの大規模な施設を建設するには、一時的に多額の財源を必要とします。
建設経費は、本来、その年度の歳入でまかなうべきですが、施設は永続的に利用されるため、将来の区民にも負担を求めるのが公平であること、また、その年度の通常の財源でまかなうのが困難であることなどを考慮して、国などから長期資金を借り入れています。これを特別区債といいます。
令和5年9月末現在の借入れ残高は、202億2,702万円となっており、前年同時期に比べ14億663万円の減となっています。
財政運営上、一時的に支払い資金に不足が生じる場合、年度内に返済することを条件に、銀行などから短期的に借り入れる資金を一時借入金といいます。
令和5年度の借入限度額は200億円ですが、令和5年9月末現在、借入れはありません。
項目 |
現在高 |
---|---|
財政調整基金 |
229億8,988万円 |
減債基金 |
35億5,467万円 |
義務教育施設整備基金 |
131億3,936万円 |
公共施設再構築基金 |
112億3,061万円 |
文化振興基金 |
1億2,728万円 |
保健福祉基盤整備支援基金 |
11億3,700万円 |
奨学基金 |
6,200万円 |
住宅基金 |
11億1,153万円 |
道路整備基金 |
7億7,155万円 |
みどりの基金 |
1億2,707万円 |
居住環境総合整備基金 |
6,209万円 |
がん対策基金 |
648万円 |
防災災害対策基金 | 3億3,429万円 |
トキワ荘関連施設整備基金 | 2億4,614万円 |
池袋駅周辺まちづくり推進基金 | 0円 |
総合高齢社会対策基金 | 6,718万円 |
としま子ども若者応援基金 | 3,078万円 |
介護保険給付費準備基金 | 39億9,084万円 |
有価証券・債権など |
6億3,081万円 |
土地 |
743,125平方メートル |
建物 |
431,125平方メートル |
当初予算の成立後、社会経済状況の変化などに対応して追加や修正をするための予算です。令和5年度上半期は以下のとおり補正を行いました。
3月(令和5年第1回区議会定例会)
【一般会計1号】41億3,345万円の追加補正
新型コロナウイルスワクチン接種関係経費、としまの子ども応援給付金支給経費など
5月(令和5年5月区長専決処分)
【一般会計2号】2億8,379万円の追加補正
子育て世帯生活支援特別給付金支給経費
5月(令和5年第1回区議会臨時会)
【一般会計3号】16億172万円の追加補正
電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金支給経費など
7月(令和5年第2回区議会定例会)
【一般会計4号】18億3,668万円の追加補正
学校給食管理運営経費、保育所における多子世帯負担軽減、商店街振興助成経費など
令和5年度当初予算に、上記の補正予算および令和4年度の繰越明許費3億5,608万円を加え、令和5年9月末の予算現額は1,443億6,251万円となりました。
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2521